隆回县大水田乡人民政府2021年部门预算公开目录及说明

 目 录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县大水田乡人民政府2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度大水田乡人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表






一、部门职能职责和机构设置
1、主要职能和机构设置
大水田乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、新时代社会主义新农村建设及其他工作。2021年度预算内机构设置：大水田乡党政机关、大水田乡直属事业单位（共4个：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心）。
2、部门预算单位构成。
大水田乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大水田乡人民政府部门本级。
二、单位基本情况
 大水田乡2021年度编制人数共54人，实际54人（其中在职54人，离退休8人，经营性岗位0人），遗属补助2人，小车编制0台，实际0台，房屋面积7250平方米。   
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括大水田乡人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1095.76万元，同比上年增加140.55万元,增长14.71%，原因是：小套房建设，导致专项资金预算增加；其中：一般公共预算拨款562.96万元，专项资金拨款520万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入12.8万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1095.76万元，同比上年增加140.55万元,增长14.71%，原因是：小套房建设，导致专项资金预算增加；其中：一般公共服务1095.76万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1095.76万元，其中：一般公共服务支出1095.76万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为575.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为520万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小套房建设400万元，乡政府自来水改造20万元，旱厕改造50万元，老旧办公楼维修50万元。

五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为4.8万元，其中：其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4.8万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务用车运行维护费预算0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元），2021年“三公”经费预算跟2020年预算数相比减少6.2万，原因：公务用车费减少，厉行节约。
               六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年大水田乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款108.42万元，比2020年决算执行数减少247.52万元，降低69.54 %。
(二)政府采购情况
2021年大水田乡人民政府采购预算总额50.6万元。其中: 政府采购预算50.6万元；主要用于政府办公设备采购。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值226.94万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款0万元，上级补助收入520万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目4个，投资总额1095.76万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1095.76万元；按支出性质分：基本支出575.76万元、项目支出520万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
 （七）一般性支出情况说明   
本部门会议费预算2.2万元，拟召开两会、安全生产会、禁毒会议、镇村干部会议、扶贫工作会议、退休老干部会议等各项工作会议，人数685人，内容为部署当前各项工作；培训费预算2万元，拟召开农业生产培训、党员培训、专业技能培训等，人数323人，内容为党内知识学习及各项工作业务流程的学习；公务接待费4.8万元用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题；办公费16万元用于各办公室购买办公用品、书报杂志以及开展工作经费开支；印刷费11万元用于我单位各项宣传资料的印刷及打印；水费1万元、电费1.2万元用于办公场所的水电开支；差旅费16万元用于报销本单位干部职工因公出差产生的费用；其他交通费用23.2元用于本单位职工因工作需要，租车下村开展工作产生的费用；工会经费5.68万元用于工会日常运转开支；福利费9.13万元用于党政机关职工干部生活困难补助和集体福利设施；基层党建经费3.41万元用于党建办组织各种党建活动开支及基层党组织各项工作经费；其他支出12.8万元用于其他一般商品和服务支出。

 七、相关名称解释   
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度大水田乡人民政府部门预算公开表格