目  录

第一部分  部门概况 

一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回工业集中区2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
（一）2018年度收入支出决算总体情况
（二）收入决算情况
（三）支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
（二）2018年财政拨款收入
（三）2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分  名词解释
第四部分   附件
2018年度隆回工业集中区部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分
部门概况
一、 部门职能职责和机构设置
（一）贯彻执行中央、省、市有关开发区建设的方针政策和规定，研究制定和组织实施工业集中区的具体管理规定和改革措施。   
（二）按规定负责编制工业集中区中长期开发建设和经济社会发展规划，并纳入隆回县国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。
（三）在隆回县建设总体规划的指导下，组织编制工业集中区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。
（四）负责审核进工业集中区投资项目，并按照规定权限审批或者报批。
（五）负责工业集中区招商引资工作、进出口业务、对外经济技术合作交流和涉外事务。
（六）会同国土资源部门负责工业集中区内土地开发、土地储备管理和土地征收及征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。
（七）负责工业集中区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作；协调乡镇相关工作，协调工业集中区内各企业、驻区机构与周边乡（镇）、村、组关系；负责工业集中区内的综合统计和信息工作。
（八）负责县有关部门在工业集中区所设机构和派出人员的管理和协调工作。
（九）行使隆回县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。
单位内设机构 6 个，分别是：办公室，招商科，群工科，规划科，财务科，产业科。
二、单位基本情况
隆回工业集中区单位编制人数35人，实际人数39人（其中，在职37人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数2台，实际0台，房屋面积租赁2430平方米，固定资产5.64万元。
第二部分
部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围包括隆回县工业集中区机关。
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入6967万元，比上年减7.24%，减少原因是因为工业发展资金预算减少，土地出让金返回减少。总支出6967万元，比上年减7.24%。减少原因是因为工业发展资金预算减少，土地出让金返回减少。
（二）收入决算情况：2018年收入6967万元，其中：一般公共预算拨款收入5094.19万元，政府性基金预算拨款收入1872.81万元，与2017年减543.77万元。减少是因为工业发展资金预算减少，土地出让金返回减少。
（三）支出决算情况：2018年支出6967万元，其中:一般公共服务202万元，城乡社区1872.81万元，资源勘探4832.19万元，科学技术60万元，与2017年减543.77万元。减少是因为工业发展资金预算减少，土地出让金返回减少。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2018年度财政拨款总收入6967万元，比上年减少7.24%，一般公共预算财政拨款收入5094.19万元，政府性基金预算财政拨款收入1872.81万元。财政拨款总支出6967万元，比上年减少7.24%，一般公共预算财政拨款支出5094.19万元，政府性基金预算财政拨款支出1872.81万元。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入6967万元，比上年减少7.24%。财政拨款支出6967万元，比上年减少7.24%。
（二）2018年财政拨款收入6967万元。其中：一般公共预算拨款收入5094.19万元，政府性基金预算拨款收入1872.81万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减543.77万元，减少原因是因为工业发展资金预算减少，土地出让金返回减少。
（三）2018年财政拨款支出6967万元。基本支出：336.15万元，其中：工资福利支出252.89万元,商品和福利支出73.11万元,对个人和家庭补助支出10.15万元。项目支出： 6630.85万元，与2017年减4834.6万元。主要是征地拆迁支出减少。
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为4万元，决算数为3.367万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5.9万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5.9万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为4万元，决算数为3.367万元，公务接待45批518人次。
2018年“三公”经费决算比2017年减少0.1772万元，隆回工业集中区按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
隆回工业集中区2018年政府性基金1872.81万元，其中：征地和拆迁补偿基金收入1872.81万元。隆回工业集中区2018年政府性基金决算支出1872.81万元，主要用于园区征地和拆迁补偿等方面。与2017年（减）3073.19万元。减少是因为土地出让金返回减少。
八、其他有关情况说明
(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况
2018年隆回工业集中区机关（事业）运行经费财政拨款决算支出336.15万元，比2018年预算减少 60.31万元，减少是因为增加退休人员。
 (二)政府采购情况
2018年隆回工业集中区政府采购总额0万元，其中:项目0万元。
（三）国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值56365元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备3264元，办公家具23725元，房屋0平方米，价值0元。
隆回工业集中区无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  
（四）预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4000万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。重点绩效评价结果为优。
第三部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 

附件 

附件：隆回工业集中区2018年部门决算公开表格