一、部门职能职责和机构设置

1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、镇人大、镇政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站。

2、职能职责。（1）党委工作职责：a、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。b、保证监督职能。C、教育和管理职能。d、服从和服务于经济建设职责。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。

二、单位基本情况

金石桥镇辖31个村（其中2个居委会），总面积198平方公里，人口7.2万人，镇人民政府编制人数为128人，实际人数105人（其中公务员43人，其他事业编制72人），其中在职105人，离退休 50人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数 9人，房屋面积32497平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括金石桥镇人民政府机关及镇党委、镇人大、金石桥镇人民政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数5409万元，其中：公共财政基本支出拨款864万元，项目支出拨款4545万元。

（二）支出预算，2017年预算数5409万元，其中:一般公共服务453万元，文化体育与传媒支出31万元，社会保障和就业支出71万元，医疗卫生与计划生育支出132万元，城乡社区支出4607万元，农林水支出115万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年金石桥镇人民政府公共财政拨款安排支出5409万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为864万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为4545万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体项目如下：1、金石桥镇沿河街沿河景观带工程建设。2、老城区美化、亮化工程。3、金石桥镇垃圾中转站建设工程。4、金石桥镇城区道路沥青砼路面工程。5、金石桥广场建设。6、棚户区区改造工程。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 480000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费和公务用车费共计480000元（公务用车购置费0元），比上年实际支出数减少10万元，原因是严控招待费支出和公车改革。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年金石桥镇运行经费财政的拨款预算864万元，比2016年预算减少30万元，下降3%。

(二)政府采购情况

2017年金石桥镇采购预算总额4550万元。其中:政府采购办公用品预算5万元；政府采购城建设施建设等项目建设支出预算4545万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值594元，其中：车辆1辆，价值28万元，其他通用设备__0___元，办公家具等52万元，房屋32497平方米，价值514元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元；纳入绩效评价试点的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

公开资料2017年部门预算报表_ 904 金石桥镇人民政府