一、部门职能职责和机构设置

1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站。

2、职能职责。（1）镇党委工作职责：a、负责基层党委全面工作。b．主持制定基层党委工作计划，并组织实施。c．负责基层党委自身建设，发挥基层党委集体领导作用。d．指导各党支部完成基层工作。e．领导、支持行政领导完成本单位的行政工作。f．负责本单位党员、干部、教职工、学生思想政治工作。g．完成上级党组织交办的其他工作。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。

二、单位基本情况

金石桥镇辖31个村（其中2个居委会），总面积198平方公里，人口7.2万人，镇人民政府编制人数为128人，2017年末在职人数107人（其中公务员39人，其他事业编制68人），离退休 52人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数8人，房屋面积32497平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括镇党委、人大、政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站等直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数4889万元，其中：公共财政基本支出拨款985万元，其他纳入预算管理的非税收入拨款190万元，上级补助收入294万元，专项资金拨款3420万元。

（二）支出预算，2018年预算数4889万元，其中:一般公共服务796万元，文化体育与传媒支出55万元，社会保障和就业支出90万元，医疗卫生与计划生育支出180万元，城乡社区支出3578万元，农林水支出190万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年金石桥镇人民政府公共财政拨款安排支出4889万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1291万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为3598万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体项目如下：1、金石桥镇杨梅树河及沿街整治工程建设。2、金泉路改造工程。3、金石桥镇污水处理厂工程。4、提高粮食田间产能工程。5、芙蓉学校建设前期征地拆迁。6、城区水泥路面改沥青路面工程。7、垃圾填埋场就地封场工程。8、增减挂勾项目。9、城镇建设用地征地审批。10、棚户区改造工程。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费44.2万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 38.2万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费 0元），与2017年执行数基本持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年金石桥镇人民政府运行经费财政的拨款预算347万元，比2017年预算减少17万元，下降5%。

(二)政府采购情况

2018年金石桥镇采购预算总额3603万元。其中:政府采购办公用品预算5万元；政府采购项目建设支出预算3598万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值599万元，其中：车辆1辆，价值28万元，其他通用设备0元，办公用品57万元，房屋及土地32497平方米，价值514万元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目___1__个，涉及一般公共预算拨款4405万元；纳入绩效评价试点的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

金石桥镇人民政府2018年部门预算公开表