目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 22023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；3、依法管理本级财政、执行本级预算；4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；8、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：南岳庙镇设置6个党政机构（即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）。1个综合行政执法大队，3个直属事业单位（政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心），1个退役军人服务站，1个财政所。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为南岳庙镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,633.44万元，其中，一般公共预算拨款1,633.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加541.07万元，主要原因有：2023年度项目支出增加450万元、一般公共服务支出增加91.07万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,633.44万元，其中，一般公共服务1,633.44万元，公共安全 0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年预算增加541.07万元，主要原因2023年度项目支出增加450万元、一般公共服务支出增加91.07万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1,633.44万元，其中，一般公共服务支出1,633.44万元，占100 %；公共安全支出0万元。具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为1,633.44万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为1,183.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为450万元，其中2023年乡镇转移支付专项支出78万元。村级运转经费支出354万元。非税收入成本性支出18万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出，基金预算由县本级财政统一安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为123.66万元，与上年预算增加5.22万元，主要是环境卫生整治增加支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是严格执行中央八项规定，严格招待支出，公务接待减少0.4万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开人大选举、村干部等会议，人数120人，内容为人大选举及村干部会议；培训费预算7.79万元，拟开展党员冬春训、镇村干部业务培训，人数1020人，内容为党政政策法规、乡村振兴政策等；拟计划举办 工会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算11.99万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,633.44万元，其中，基本支出1,183.44万元，项目支出450万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 隆回县南岳庙镇人民政府2023年部门预算公开表