附件3 

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：罗林               联系电话：18890483116          时间：2022 年4月24 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

隆回县全民健身服务中心

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县全民健身服务中心编制人数为8 人，实际人数 23 人，其中在职 21人，退休 2人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 3人，房屋面积4500平方米。固定资产383万元。

（二）2021年的重点工作

1、组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。

2、管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施。负责所辖公共区域的卫生保洁、安全保卫，疫情防控工作到位，确保体育场馆正常运营。

3、组织开展健身运动项目培训、组织县里全年的各项体育比赛活动。

4、负责县业余体校日常事务性工作。

5、负责县老年人体育协会日常事务性工作。

6、承办县委、县人民政府和县文体广电新闻出版局交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

2021年我单位年度总收入为365万元，年度总支出为365万元，其中：基本支出299万元，项目支出为66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出：2021年度决算数为299万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出情况

      项目支出：2021年度决算数为66万元，指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费0元；

 2．公务接待费0元；

 3．公务用车购置及运行费0元。

三、部门整体支出绩效情况

 2021年我中心整体支出绩效情况良好，推进了全民健身运动、全民健身场地设施建设，努力构建全民健身服务网络，提升了我县竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，通过国民体质监测指导市民科学有效的健身，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我县群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

四、存在的问题

  1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

五、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

2、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

3、增加预算，控制支出。一是增加干部职工绩效考核奖；二是增加财政投入用于完善体育设施建设。

                                             隆回县全民健身服务中心

                            2022年4月24日