一、部门概况

（一）部门基本情况

全民健身服务中心编制人数为4 人，实际人数 22 人，其中在职 20人，离退休 2人。遗属补助人数 3人，房屋面积8000平方米。

主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

（二）2018年的重点工作

组织的体育赛事：在2018年我单位有组织：全县机关职工篮球联赛、各乡镇篮球联赛、本系统气排球赛、全县乒乓球比赛、全县羽毛球比赛、全县足球赛、全县钓鱼比赛、全县桥牌比赛、全县象棋比赛。另外，组织老年人运动会、组织青少年参加省、市、县跆拳道比赛。

（三）部门整体支出情况

（一）收入，2018年预算数235.27万元，同比上年增加26.12万元,增长11.1 %;其中，公共财政拨款180.52万元，纳入专户管理的非税收入13.75万元，本级专项资金41万元。

（二）支出，2018年支出数244.39万元，同比上年减少128.4万元, 减少34.45 %;基本支出177.3万元，其中“三公”经费，1.04万元。项目支出为67.1万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2018年支出244.39万元，。其中:基本支出为：177.3万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年项目支出67.1万元。是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）、“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；没有。

2．公务接待费；2018年部门预算安排5.45万元，实际支出1.04万元。

3．公务用车购置及运行费。没有。

（四）、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确职责,闲置的资产，由办公室统一调整、合理流动，发挥其效益，2018年末固定资产为382.32万元。

三、部门整体支出

2018年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，严格控制财政供养人员，“三公”经费支出总额较上年有所减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、公务用车等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、存在的问题

1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理，适当增加预算。

五、改进措施和有关建议

1、经费预算足额编制。

2、建议加强新《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训。

2018年全民健身中心自评基础数据表