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发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2020年部门整体支出绩效目标表 | |||
填报单位:(盖章) 隆回县水利局 | |||
部门名称 | 隆回县水利局 | ||
年度预算申请(万元) | 资金总额:1934.97 | ||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||
其中: 一般公共预算:1934.97 | 其中: 基本支出:603.97 | ||
政府性基金拨款: | 项目支出:1331 | ||
纳入专户管理的 | |||
非税收入拨款:15 | |||
其他资金: | |||
部门职能 | 1) 拟定全县水务工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。负责国家和地方有关水利行业法律、法规的贯彻执行和监督检查,起草全县水资源、河道管理、水利工程管理、水土保持等规定性文件。 (2) 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县及乡镇长期供水计划、水量分配方案并监督实施,组织制订节约用水规划、政策及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源信息,指导全县水文工作。 (3) 按照国家和我省资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;负责指导河道清障。 (4)组织、指导水政监察和水政执法;调处有关重大水事纠纷。 (5)主管全县河道、水库等水域及其岸线的综合开发和管理,组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。 (6)拟定水利行业的经济调节措施;负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。 (7)负责全县水利建设与管理工作。组织编制和审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告;负责水利基建招投标和质量监督;组织水利科学研究和技术推广;管理全县乡镇供水、人畜饮水;指导节水灌溉;对各类水电站建设的选址、库容规划提出意见。 (8)组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对全县主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度,归口管理城镇防洪工作,负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。 (9)负责指导全县的水土保持工作。 (10)负责全县水利经济工作,对全县水利水电工程的综合开发及经营管理实施行业管理。 |
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整体绩效目标 | 目标1:基本支出经费保障单位机构正常运转,保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇,保障日常工作任务的完成。 | ||
目标2:项目支出用于全县水利事业管理及水利项目建设,支持我县水利建设,对改善水利基础设施,加快我县精准扶贫步伐,促进地方经济发展发挥积极的推进作用。 | |||
…… | |||
部门整体支出 | 产出指标 | 指标1:单位机构正常运转,职工工资、津补贴、奖金的及时发放 | |
年度绩效指标 | 指标2:推进河长制工作 | ||
指标3:抓好水利工程建设进度 | |||
指标4、严格水政水资源,水土保持管理工作 | |||
效益指标 | 指标1:严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费 | ||
指标2:切实规范公务消费行为,努力降低行政成本 | |||
指标3::压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构 | |||
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隆回县2020年专项资金绩效目标表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目支出名称 | 水利专项资金 | 主管部门 | 隆回县水利局 | |||
项目支出金额 | 500 | 主管部门编码 | 310001 | |||
项目支出实施期 | 2020年1-12月 | |||||
实施期绩效目标 | 完成“十四五”四个水利规划的编制、四都河清洁水流域的初步设计;244座小型水库防汛值守;防汛物资补充、防汛抢险等;防汛值班及防汛平台系统维护;水毁灾害修复项目的实施;木瓜山干渠除险修复及维护,屺石水库渠道维修及六都寨供水管理所值守房维护、水法宣传、项目检查、验收等。这些项目都能圆满晥成,达到预期效果 | |||||
本年度绩效目标 | 完成“十四五”四个水利规划的编制、四都河清洁水流域的初步设计;244座小型水库防汛值守;防汛物资补充、防汛抢险等;防汛值班及防汛平台系统维护;水毁灾害修复项目的实施;木瓜山干渠除险修复及维护,屺石水库渠道维修及六都寨供水管理所值守房维护、水法宣传、项目检查、验收等。这些项目都能圆满晥成,达到预期效果 | |||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 水利规划编制数量 | >4个 | |||
四都河清洁水哉项目设计数 | 1个 | |||||
防汛平台系统维护数 | 1个 | |||||
水毁灾害修复项目个数 | >12个 | |||||
水库除险、渠道维护数 | >3个 | |||||
质量指标 | 水利规划编制完成率 | 100% | ||||
四都河清洁水域项目设计完成率 | 100% | |||||
防汛平台系统维护率 | 100% | |||||
水毁灾害修复项目完成率 | 100% | |||||
水库除险、渠道维护率 | >85% | |||||
时效指标 | 水利规划编制完成时间 | 2020年9月前 | ||||
四都河清洁水域项目设计完成时间 | 2020年6月前 | |||||
防汛平台系统维护完成时间 | 2020年9月前 | |||||
水毁灾害修复项目完成时间 | 2020年12月前 | |||||
水库除险、渠道维护完成时间 | 2020年12月前 | |||||
成本指标 | 水利规划编制 | 130万元 | ||||
四都河清洁水域项目设计 | 20万元 | |||||
防汛平台系统维护 | 40万元 | |||||
水毁灾害修复项目 | 100万元 | |||||
水库除险、渠道维护 | 70万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防汛平台系统维护完成时间 | 好 | |||
社会效益指标 | 水毁灾害修复项目完成时间 | 好 | ||||
水库除险、渠道维护完成时间 | 好 | |||||
生态效益指标 | 四都河清洁水域项目设计完成时间 | 好 | ||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公益或服务对象满意度指标 | 水利规划编制省市满意度 | 满意 | ||||
其他各项服务对象满意度 | 满意 |
( 一审: 二审: 三审: )