目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  司门前镇中心学校2018年部门决算表

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算表

（三）支出决算情况表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

  （一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、 政府性基金决算

八、其他有关情况说明

   （一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

   （二） 政府采购情况

   （三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度隆回县司门前镇中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分    部门概况

一、部门职能职责和机构设置

为中小学教育教学提供管理保障。幼儿园及中小学教育教学管理。本决算数据为包含下属二级机构和单位的汇总决算。

二、单位基本情况

司门前镇中心学校编制人数为243人，实际人数440人，（其中在职教师276人，有离退休教师164人）。遗属补助人数 25人，房屋面积 41024平方米。固定资产2733.3万元。

 第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括司门前镇中心学校、司门前镇中学、司门前镇中心小学、金潭中学、金潭完小、孙家垅完小、石桥铺学校、中心幼儿园等单位

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3364.46万元，比上年减少2.9%。总支出3364.46万元，比上年减少2.9%。减少原因：本年度教职工养老保险费未统计在内,部分教师调出及自然退休等。

（二）收入决算情况：2018年收入3364.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3364.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年减少99.66万元。减少原因是个人和家庭补助支出的专项项目资金减少。

（三）支出决算情况：2018年支出3364.46万元，其中:教育3364.46万元。与2017年减少99.66万元。减少原因是个人和家庭补助支出的专项项目资金减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3364.46万元，比上年减少2.9%，一般公共预算财政拨款收入3364.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3364.46万元，比上年减少2.9%，一般公共预算财政拨款支出3364.46万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3364.46万元，比比上年减少2.9%。财政拨款支出3364.46，比比上年减少2.9%。

（二）2018年财政拨款收入3364.46万元。其中：一般公共预算拨款收入3364.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年减少99.66万元。增（减）原因是个人和家庭补助支出的专项项目资金减少。

（三）2018年财政拨款支出3364.46万元。基本支出：3364.46万元，其中：工资福利支出2005.36万元,商品和福利支出662.19万元,对个人和家庭补助支出696.91万元。项目支出： 0万元，与2017年减少99.66万元。减少原因是个人和家庭补助支出的专项项目资金减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元。与上年持平。

七、政府性基金决算

隆回县司门前镇中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县司门前镇中心学校机关（事业）运行经费财政拨款决算支出509.98万元，比2017年决算增加44.08万元，是由于维修费、活动支出及全镇代课人员劳务费增加。

（二）政府采购情况

 2018年隆回县司门前镇中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值27333411元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备1924333元，办公家具1378715元，房屋41024平方米，价值20931824元。

隆回县司门前镇中心学校无公务用车和单位价值 200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第四部分  附件

附件：司门前镇中心学校2018年决算表