隆回县卫生健康局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  卫生健康局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度卫生健康局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县卫生健康局为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生和计划生育行政管理工作。局机关内设办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股12个股室，按规定设置纪检监察室，下设卫生健康事务中心1个内设事业单位（2020年部门预算数据不包括独立核算的二级机构）。

二、单位基本情况

县卫生健康局编制人数80人，实际人数140人（其中，在职 80人，离退休61人），遗属补助人数13人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积12601平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括县卫生健康局机关及县卫生健康事务中心。

（一）收入预算：2020年部门预算数5568.76万元，同比上年减少74.39万元,减少1.34%，减少的原因：人员减少和公用经费预算减少10%。其中：公共财政拨款3568.76万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2000万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数5568.76万元，同比上年减少74.39万元,减少1.34%，减少的原因：人员减少和公用经费预算减少10%。其中：卫生健康管理事务919.19万元，基层医疗卫生机构840万元，计划生育事务3634.57万元，其他卫生健康支出175万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出5568.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为865.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为4703.57万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级专项资金2042.57万元，纳入预算管理的非税收入2000万元，本级专项经费661万元，其中：无偿献血工作经费1万元，医疗纠纷调处工作经费10万元，计划生育手术后遗症治疗费11万元，农村居民改厕专项及除四害及红十字会应急经费10万元，计划生育事业费175万元，免费孕前优生健康检查县配套资金36万元，农村独生子女父母奖励配套经费30万元，计划生育特别扶助对象慰问费38万元，城镇独生子女父母奖励配套经费140万元，计划生育奖扶、特扶配套资金210万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费8万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费8万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少4万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年县卫生健康局机关运行经费财政的拨款预算1314143.79元，比上年减少465159元，减少26.15%，其中：办公费12万元，印刷费2万元，水电费12万元，物业管理费5万元，差旅费20万元，维修费2.4万元，会议费5万元，拟召开卫生健康会议，会议内容：卫生健康各项业务会议，公务接待费8万元，工会经费9.57万元，福利费12.81万元，其他交通费用36.42万元，基层党建经费6.21万元。

(二)政府采购情况

2020年卫生健康局采购预算总额12万元。其中:政府采购印刷品预算6万元，政府采购办公耗材预算2.52万元，政府采购办公设备预算3.48万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1004.72万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备134.49万元，办公家具86.23万元，房屋12601平方米，价值784万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目10 个，涉及一般公共预算拨款661万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目10 个，投资总额661万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)661万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出0万元、项目支出661万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七） 一般性支出情况

2020年我局预算安排会议费5万元，拟召开卫生健康会议，会议内容为卫生健康各项业务会议；未安排培训费。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县卫生和健康局 2020年部门预算表