目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县卫生计生综合监督执法局2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  隆回县卫生计生综合监督执法局2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

部门主要职能职责有：1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。2.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。3.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。4.负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。5.负责对乡（镇、场）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训和业务指导。6.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。7.完成县卫生和计划生育局交办的其他工作。

根据上述职责，我单位内设8个股（室）：办公室、稽查与信息管理股、医疗机构卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治股、学校卫生监督股、计划生育社会抚养费征收股、计划生育“两非”治理办公室。我单位隶属于县卫生和计划生育局，无下属二级单位或机构。

二、单位基本情况

单位编制人数37人，实际人数52人（其中，在职 50人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积1146平方米，固定资产200.85万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入621.21万元，比上年增49.61%。总支出649.71万元，比上年增44.16%。

（二）收入决算情况：2018年收入621.21万元，其中：一般公共预算拨款收入539.65万元，上级补助收入81.56万元。与2017年增206万元。增加原因主要是卫生计生职能合并，在职人员和编制增加。

（三）支出决算情况：2018年支出649.71万元，其中:医疗卫生和计划生育支出649.71万元。与2017年增199.03万元。增加原因主要是机构合并，人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入539.65万元，比上年增加39.37%，一般公共预算财政拨款收入539.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出539.65万元，比上年增加39.37%，一般公共预算财政拨款支出539.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入539.65万元，比上年增39.37%。财政拨款支出539.65万元，比上年增39.37%。

（二）2018年财政拨款收入539.65万元。其中：一般公共预算拨款收入539.65万元，与2017年增152.43万元。增加原因主要是卫生计生职能合并，在职人员和编制增加。

（三）2018年财政拨款支出539.65万元。基本支出：489.47万元，其中：工资福利支出433.17万元,商品和福利支出55.7万元,对个人和家庭补助支出0.6万元。项目支出：50.18万元。与2017年增152.43万元。增加原因主要是机构合并，职能和人员增加，各种支出相应增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为2.8万元，决算数为1.08万元，完成预算的38.6%其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆）完成预算的0%，公务接待费预算数为2.8万元，决算数为1.08万元，完成预算的38.6%，公务接待16批132人次。

2018年“三公”经费决算比2017年增加0.64万元，主要原因是卫生计生职能合并，工作任务加重，各项检查督查增多。

七、政府性基金决算

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

我单位2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算支出55.7万元，比2017年预算增加11.41万元，增加原因主要是卫生计生职能合并，在职人员增加，各项支出增加。

 (二)政府采购情况

我单位2018年政府采购总额27.96万元，其中: 采购货物27.96万元，工程和服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，我单位固定资产账面价值200.85万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备32.18万元，专用设备3.5万元，办公家具15.17元，房屋1146平方米，价值150万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款25元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县卫生计生综合监督执法局部门决算公开表格