目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“ 三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室8个，所属单位6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室、团支部、少先队。

所属事业单位分别是: 1、小沙江镇中心学校部门本级（含10所村小和教学点）；2、小沙江镇中学；3、小沙江镇文明九年义务制学校；4、小沙江镇中心小学；5、小沙江镇龙坪完全小学；6、小沙江镇梅坪完全小学

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、小沙江镇中心学校本级（含10所村小和教学点）

2、小沙江镇中学

3、小沙江镇文明九年义务制学校

4、小沙江镇中心小学

5、小沙江镇龙坪完全小学

6、小沙江镇梅坪完全小学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023年本部门收入预算3292.76万元，其中，一般公共预算拨款1987.76万元，政府性基金预算拨款 0万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入1305万元。 收入较去年预算减少1114.37万元，主要原因有：一是学生人数减少，二是 2023年基建项目减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3292.76万元，其中， 一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3292.76万元，科学技术0万元。支出较去年预算减少1114.37万元，主要是学生人数减少，2023年基建项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为3292.76万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出3292.76万元，占100%。具体安排情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为85万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1220万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1987.76万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1987.76 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1305万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出300万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费；支出300万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助等方面；支出200万元，主要用于发放教师人才津贴；支出300万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划；支出2万元，用于少年宫运行；支出68万元，主要用于发放特岗教师工资福利支出；支出25万元，主要用于学前教育生均经费；支出60万元，主要用于发放幼儿助学金；支出50万元，主要用于发放随班就读和送教上门公用经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级（含10所村小和教学点）、小沙江镇中学、小沙江镇文明九年义务制学校、小沙江镇中心小学、小沙江镇龙坪完全小学、小沙江镇梅坪完全小学等6家行政事业单位的机关运行经费85.67万元， 比上年预算减少294.93万元，下降77.49 %，主要原因是将生均公用经费剔除，纳入了本年度项目支出预算。

（二）“ 三公” 经费预算：2023年本部门机关本级（含10所村小和教学点）、小沙江镇中学、小沙江镇文明九年义务制学校、小沙江镇中心小学、小沙江镇龙坪完全小学、小沙江镇梅坪完全小学等6家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平，原因是严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2023年本部门机关本级（含10所村小和教学点）、小沙江镇中学、小沙江镇文明九年义务制学校、小沙江镇中心小学、小沙江镇龙坪完全小学、小沙江镇梅坪完全小学等6家行政事业单位会议费预算0万元；培训费预算14.79万元，拟开展20次培训，人数285人，内容为初中会考科目培训、国培和县、镇培训及校本研修等；拟举办庆六一、元旦和艺术节及文体活动等赛事活动3次，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门机关本级（含10所村小和教学点）、小沙江镇中学、小沙江镇文明九年义务制学校、小沙江镇中心小学、小沙江镇龙坪完全小学、小沙江镇梅坪完全小学等6家行政事业单位采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023年部门整体支出绩效目标的金额为3292.76万元，其中，基本支出1987.76万元，项目支出 1305万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2 、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 、“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

附件：隆回县小沙江镇中心学校部门预算公开表