一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

目前我单位内设五个委员会，一个办公室。

二、单位基本情况

单位编制人数为18人，实际人数49人，其中在职28人，退休21人。公车改革后，保留1台调研接待用车，3台机要通信用车，因县公车管理平台正在建设，4台公务用车待移交。遗属补助人数2人.房屋面积580平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数375.1万元，同比上年减少22.1万元，下降5.6%，其中，公共财政拨款269.1万元，纳入专户管理的非税收入16万元，专项资金拨款90万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数375.1万元，同比上年减少22.1万元，减少5.6%，全部为一般公共服务支出，其中，基本支出285.1万元，项目支出90万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位预算支出375.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为285.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为90万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协委员活动经费36万元；文史、公报、民主监督、常委会、民主评议、调研、提案办理、表彰、网站维护、外事接待经费等54万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费32万元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费20万元、公务用车费12万元（公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少13万元。根据省市县相关政策，4台公务用车移交县公车管理平台后，我单位不再有公务用车支出。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2017年我办运行经费财政的拨款预算375.1万元，比2016年预算减少22.1万元，下降5.6%。

（二）政府采购情况

2017年我办采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我办固定资产账面价值3303614.05元，其中：车辆6辆，价值1185463.5元，其他通用设备293044元，办公家具78860.55元，房屋580平方米，价值1741846元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我办没有政府性基金收入，特此说明。

（六）其他情况

2017年我单位年初部门预算不包括县政协九届二次全体会议费用，县政协民主监督、专题协商、调研视察费用，建设扶贫、双创、示范办点等中心工作经费，工资调整，津补贴缺口与追加和部分预算调整及年终追加等。

2017年部门预算表