一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

隆回县政协机关内设6个部门：1个办公室，5个专门委员会（提案法制群团委员会、经济科技委员会、城乡建设资源环境委员会、文化教育卫生计生委员会、学习文史委员会）。

二、单位基本情况

单位实有人数52人，其中在职31人，退休21人。遗属补助人数2人，房屋面积580平方米。

三、部门决算收支概况

（一）收入决算，2017年收入决算数577.13万元，另年初结转和结余247.06万元，本年收入合计824.19万元。同比增加91.28万元，主要是工资调标、公务车补和养老保险等。

（二）支出决算，2017年基本支出决算数719.74万元，其中，一般公共服务支出711.68万元，行政单位医疗、其他支出等支出8.06万元，同比增加29.2万元。年末结转和结余104.45万元。

四、公共财政拨款支出决算

2017年我单位决算支出719.74万元，具体安排情况如下：

行政运行366.44万元，一般行政管理事务123.10万元，政协会议135.57万元，其他政协事务支出50.95万元，其他一般公共服务支出4.13万元，政府事务下的行政运行31.49万元。行政单位医疗支出3.2万元，抚恤金0.25万元，其他支出4.61万元。政府采购支出3.34万元。

五、2017年“三公”经费决算说明

1、2017年我单位“三公”经费实际支出数44.64万元，比年初预算减少5.54万元。

2、2017年我单位无因公出国经费。

3、2017年有公务用车4辆，无新购置车辆，2018年拟纳入县公车管理平台。

4、2017年我单位公务接待共88批次，总人数614人。

六、机关运行经费决算使用情况

1. 2017年单位运行经费决算支出719.74元，比2017年预算增加344.64万元，主要是有以下几项资金没有预算在内：县政协九届二次会议经费105万元；调整增加工资20万元；公车改革补贴30万元；绩效考核/文明单位等奖励70万元；建设扶贫资金30万元；津补贴缺口/公务运行经费缺口等70余万元。
2. 2017年年末结转和结余104.45万元,主要是绩效考核等经费因市县没有审批尚未列支：年度绩效考核奖金36万余元，13月奖励工资11万余元，市文明标兵单位奖励16万余元，县内两项中心工作奖励16万余元，调整工资12万余元，调整津补贴8万余元等。
3.预算绩效情况。2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。
4.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办固定资产账面价值3024114.09元，其中：公务车辆4台，房屋580平方米。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明
2017年度我单位没有政府性基金收支，特此说明。

八、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县政协办公室部门决算公开表格

2017决算公开表格(隆回县政协办公室）