第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计221.91万元。与2019年相比，增加23.73万元，增长11.97%，主要是因为人员调整和进档进级引起的工资调增。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计162.27万元，其中：财政拨款收入162.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计189.62万元，其中：基本支出189.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计221.91万元，与2019年相比，增加23.73万元,增长11.97%，主要是因为人员调整和进档进级引起的工资调增。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出189.62万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加19万元，增长10.84%，主要是因为人员调整和进档进级引起的工资调增进而加大支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出189.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.51万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出27.11万元，占14.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为161.75万元，支出决算数为189.62万元，完成年初预算的117.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为161.75万元，支出决算为162.51万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是以2019年11月为基数，2020年本单位人员调整及进档进级引起的工资调增进而加大人员经费支出，使用了以前年度结转资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.11万元，调整预算数27.11万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出189.62万元，其中：人员经费138.98万元，占基本支出的73.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费50.64万元，占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定及市委十项规定精神，厉行节约，从严控制支出。与上年相比减少1.95万元，减少54.78%,减少的主要原因是实中央八项规定和省委九项规定及市委十项规定精神，厉行节约，从严控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是接受相关部门检查指导工作和相关单位考察调查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于2020年度预算绩效情况说明

      2020年本单位无重点项目。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出50.64万元 ，比年初预算数减少11.29万元，降低18.2%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分  附件

2020年度中共隆回县委机构编制委员会办公室部门决算公开表格