邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所2021年度部门整体支出绩效自评报告
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（一）部门基本情况
1．主要职能：负责六都寨、屺石、荷叶塘三座水库的水旱灾害防御、防汛抗旱、应急处置、水文调度、水面养殖经营开发工作；负责主干渠道140多公里渠系工程的防汛抗旱、日常管理和维护工作；负责控灌区的日常生产供水、人畜饮水和生态供水。
2．机构情况：隆回县供水管理所为邵阳市六都灌区管理局管理的正科级公益一类（全额拨款）事业单位,内设6个股室，下设六都寨、屺石、荷叶塘等3个水库枢纽工程管理站和总干、屺石、东分干、南分干、北分干、陈古田等10个管理站。
3．人员情况:编制数110人，实在编94人。
（二）2021年的重点工作
1.防汛抗旱工作。防汛抗旱是我所主要工作，调整了防汛领导小组及防汛抗灾指挥系统，组建应急抢险队伍，修改完善防汛抗旱制度及三座水库的应急预案，汛前对全区域进行安全大排查，对安全隐患进修复处理，对设备设施进行维修养护，对防汛物资进行清查补充，汛期严格落实领导带班的24小时值班制度，今年六都寨水库降雨量1748.8mm,来水量37495万 m3，共开闸泄洪19次，泄洪历时209.5小时，总溢弃水量3740.9万m3，充分发挥水库的滞洪拦洪作用，确保了下游群众生命财产安全。屺石水库自5月起农业灌溉供水，自7月中旬，持续高温干旱少雨，抗旱形势严峻，从8月9日六都寨水库开闸供水集中抗旱，全所干部职工上渠道巡查，灌溉荷香桥、桃花坪等9个乡镇（街道）12.4万亩农田，年供水量1650万m3，为控灌区群众增产增收提供坚强保障。
2.安全生产工作。紧绷安全生产弦，杜绝安全事故发生，层层签订安全责任状，制定《防洪度汛反恐应急救援预案》、《火灾事故应急救援预案》等安全生产专项应急预案；加强宣传教育，累计悬挂安全横幅10条，制作安全宣传栏4期、张贴安全宣传标语30余条，组织干部职工集中观看安全生产知识教育宣传片6次，邀请消防专业人员来所开展业务知识讲座2次。开展了安全生产大排查、防汛反恐应急演练等一系列安全专项检查教育活动。落实巡查制度，所班子成员每月带队检查不少于一次，全年累计排查一般隐患85项，对查出的各类安全隐患和不符合安全规范的事项都按规定进行了整改落实，全年无安全事故发生。
3.库区管理工作。践行习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”重要论述，扎实守护好一湖碧水，做好库区生态环境保护工作。年初与有资质的保洁公司签订六都寨水库保洁协议，并督促承包方做好库区日常保洁工作，打捞水面垃圾220余船(车)，清理水岸线岸坡垃圾600余袋，处理垃圾460余吨；屺石水库集中清理5次，库区无漂浮物岸坡无白色垃圾。组织库内巡逻683人次，收缴地笼119个、大小粘网132副，驱离钓鱼人员814人，收缴钓竿67支。向农业农村局上报三无船只35艘，竹筏42只，协同相关职能部门执法16次，协助拆解三无船只19艘，拆解非法竹筏9只，处置非法脚踏筏4只。向相关乡镇移交水上交通安全管理线索4件，移交非法捕鱼线索11起，移交水污染线索2件。向属地乡镇移交倾倒渣土线索3件，提请相关职能部门处理非法围堰案件8次。
4.党建工作。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及省委市委县委党代会会议精神，严格规范“三会一课”、组织生活会、主题党日等党内政治生活制度，积极做好党费收缴工作，按照党史学习教育计划表开展“学史明理”、“学史增信”、“学史崇德”、“学史力行”专题学习研讨，组织党员干部收看《跨过鸭绿江》《觉醒年代》等红色电视剧，并撰写学习心得；开展“我为群众办实事”、“认领微心愿”、“一亮两保”等志愿服务活动，组织广大干部职工和党员同志们在调水抗旱第一线进行送水保安全工作。党建工作不断适应新的形势，基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的模范带头作用得到了充分发挥。2021年一名预备党员按期转正，吸收发展对象一名，发展入党积极分子一名。
5.驻村帮扶工作。按照县统一部署，我所驻村帮扶桃花坪街道合龙溪村，驻村第一书记认真履职，吃住在村，所主要领导每月进村检查指导工作，做好巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。严格落实防止返贫动态监测和帮扶工作方案，对全村脱贫户、低保户、特因户、监测户、大病风险户、省平台预警人员多次走访。做好脱贫户、低保户养老保险、医保的收缴，疫情防控、三清三化等工作，对照县，市，省，国家后评估标准，完善各类资料、数据、方案和应对措施。安排党员干部对全村脱贫户开展联系帮扶，全年走访三次，做到底子清、情况明。
（三）部门整体支出情
2021年，本年总支出1234.95万元,其中基本支出1186.15万元（工资福利支出986.61万元，商品和服务支出162.48万元，对个人和家庭的补助支出37.06万元），资本性支出48.8万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2021年，本年总支出1234.95万元,其中基本支出1186.15万元。（其中工资福利支出986.61万元，商品和服务支出162.48万元，对个人和家庭的补助支出37.06万元），资本性支出48.8万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况 项目支出53.8万元，其中，六都寨水库面垃圾自动打捞船采购48.8万元，乡村振兴支出5万元。
（三）“三公”经费情况
1．因公出国（境）费用：0万元
2．公务接待费；0.06万元
3．公务用车购置及运行费：0.98万元
三、部门整体支出绩效情况
1.安全工作：充分发挥水库拦洪错锋的功能，确保县域经济安全发展，确保人民群众生命财产安全，水利工程设施安全度汛。
2.防汛工作：科学调度，强化责任担当，加强值班值守，加强巡视检查，确保灌区水利工程设施安全度汛。
3.抗旱工作：科学蓄水，合理调度，及时、有序供水，有效缓解旱情，确保粮食生产安全，促进灌区农作物增产增收。
4.生态工作：践行绿水青山就是金山银山的发展理念，严守生态底线，加强库区水面保洁，加大水域岸线管理保护、水生态修复、水环境治理工作力度，确保水源安全。
四、存在的问题
我所负责六都寨、屺石、荷叶塘三座水库及140多公里干渠日常维护管理工作，库区保洁工作量大，县财政安排的经费尚有不足；库区管理、巡逻、执法用船频繁，船只维修及运行经费没有纳入财政预算，运行维艰；渠道维修养护资金没纳入预算，安全隐患难以处置到位，防汛压力大。请求财政统筹考虑解决。
五、改进措施和有关建议
1、加强财务管理，严格财务审核。
2、加强财务公开管理，提高财务透明度。
邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所
2022年4月26日
（ 一审： 邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所 二审： 邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所 三审： 邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所）
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