隆回县红十字会2021年部门预算公开目录及说明 

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县红十字会2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县红十字会部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
     隆回县红十字会是依照《中华人民共和国红十字会法》从事人道主义工作的社会救助团体，由县人民政府领导管理。县红十字会贯彻落实党中央关于红十字会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于红十字会工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。
部门职能职责：
     （一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献。（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。（六）组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。（七）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
机构设置：
    （一）办公室。负责县红十字会工作规划；负责机关文秘、机要、会务、档案、综合、信访、统计、宣传、文件文稿起草审核、印章管理；负责机关财务、后勤保障及对外接待工作；负责红十字会志愿者、离退休人员管理；完成领导交办的其他工作。
    （二）业务部。负责制定县红十字会社会救助工作计划和救灾备灾工作；负责调查、收集、整理受灾情况并向上级红十字会汇报；负责各级红十字（会）医疗机构的管理工作；负责各级红十字会组织建设、志愿者工作的发展、会费收缴和管理；依法开展社会募捐活动；参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献；负责组织与外地红十字会开展学习交流活动等工作。   
     隆回县红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县红十字会本级。
     二、单位基本情况
     隆回县红十字会单位编制人数5人，实际人数5人（其中，在职 5人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积125平方米。
     三、部门收支概况及变化情况说明
     2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位归口管理使用的专项经费。
    （一）收入预算：2021年年初部门预算数70.4万元，同比上年增加4.99万元，增长7.6%，原因是：隆回县红十字会2020年6月才是财务独立核算单位，2020年预算收入调整数非全年。其中：一般公共预算拨款70.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
    （二）支出预算：2021年年初部门预算数70.4万元，同比上年增加4.99万元，增长7.6%，原因是：隆回县红十字会2020年6月才是财务独立核算单位，2020年支出预算非全年；其中：社会保障和就业支出70.4万元。
      四、一般公共财政预算拨款支出
     2021年我单位一般公共预算拨款支出70.4万元，其中，社会保障和就业支出70.4万元，占100 %，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为59.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为11万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：红十字会会的宣传费用等5万元，主要用于红十字会宗旨宣传宣传等方面；救济、救灾、救护支出各2万元，合计6万元，主要用于救济救灾救护及物资运费等方面。
     五、2021年“三公”经费预算情况说明
      2021年我单位“三公”经费预算数为0.6万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0.6万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加0.6万元，主要原因是：隆回县红十字会2020年6月才是财务独立核算单位，2021年才搞部门预算。     

六、其他有关情况说明               
     (一) 机关运行经费预算安排使用情况
     2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.88万元，比2020年决算执行数减少10.6万元，减少52%。减少原因是红十字会2020年6月为财务核算单位，单位成立初期办公开支较大。
     (二)政府采购情况
     2021年隆回县红十字会采购预算总额21.4万元。其中: 计算机货物采购预算0.5万元；打印机货物采购预算0.2万元；空调货物采购预算0.8万元；救护培训书货物采购预算4万元；会议圆桌货物采购预算2.6万元；椅子货物采购预算0.6万元；柜子货物采购预算0.26万元；纸质文具及办公用品采购预算2.49万元；硒鼓、粉盒货物采购预算0.48万元；其他办公消耗用品及类似物品采购预算0.75万元；其他货物采购预算0.72万元；救护培训急救包货物采购预算1万元；三救三献宣传资料服务采购预算5万元；基层组织阵地建设服务采购预算2万元。
    （三）国有资产占有使用情况   
     截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值6.8万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
     （四）项目预算绩效情况
     2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款11万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款11万元。
     （五）整体预算绩效情况
     2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额70.4万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)70.4万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出59.4万元、项目支出11万元。
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

2021年部门一般性支出预算数为8.025万元，其中办公费1万元，印刷费0.5万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.3万元，差旅费0.6万元，维修（护）费0.025万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.6万元，其他交通费用4万元。其中办公费1万元用于购买日常办公用品、书报杂志等开支；印刷费0.5万元用于资料印刷打印等开支；水费0.1万元、电费0.3万元用于办公楼的用水和用电开支；邮电费0.1万用于本单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费传真费等；物业管理费0.3万元用于单位物业等开支；差旅费0.6万元用于报销本单位干部职工因工作需要而出差产生交通费、住宿费、伙食补助费；维修（护）费0.025万元用于本单位开支固定资产修理和维护费用；2021年本单位会议费预算0.3万元，拟召开无偿献血等其他各项工作会议，人数约200人次，内容为部署安排各项工作等；培训费预算0.2万元，用于单位人员培训等开支；公务接待费0.6万元用于解决同级、上级单位到我单位开展各项工作的就餐问题,预计招待220人次；其他交通费用4万元用于本单位公务交通补贴以及其他因工作需要的租车费用。
    七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：红十字会2021年预算公开表格