隆回县应急管理局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县应急管理局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县应急管理局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

隆回县应急管理局2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县应急管理局（以下简称县应急局）是县政府工作部门，为正科级，加挂隆回县防汛抗旱指挥部办公室牌子，负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作；贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设； 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作； 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻隆综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设；负责全县消防管理有关工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用；承担县安全生产委员会日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县煤矿的安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作，以及关闭煤矿遗留问题的解释协调工作及其他工作；根据县人民政府授权，依法组织指导生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展与改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级和县防汛抗旱指挥部的指示、命令；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

县应急局设办公室、应急指挥中心、政工室（加挂宣教股牌子）、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山安全监督管理股（加挂地震和地质灾害救援股牌子）、危险化学品安全监督管理股（加挂烟花爆竹安全监督管理股牌子）、安全生产综合法规股（加挂行政审批服务股牌子）、规划财务和救灾物资保障股和工贸行业安全监督管理股内设机构：

县应急局编制人数31人，实际人数79人（其中，在职 79人，离退休17人），遗属补助人数2人，小车编制数0台，实际1台，房屋面积1625.6平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括县应急管理局机关及安全生产执法大队和应急事务中心两个直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数994.18万元，同比上年增加286.83万元,增长40.54%，其中：公共财政拨款994.18万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入增加原因：机构改革，职能增加，人数增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数994.18万元，同比上年增加286.83万元,增长40.54%，其中：一般公共服务994.18万元。支出增加原因：机构改革，职能增加，人数增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出994.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为952.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为42万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全生产工作经费32万，主要用于安全生产工作；森林防火工作经费10万，主要用于森林防火工作。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费6.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.5万元、公务用车费3万元（公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加2.5万元，主要原因是：（1）2019年10月份开始，从县公车服务中心调度一台公车来局，实际发生的油费、保险费、维修费等由本单位自行负担；（2）涉改单位，职能职责增加，业务增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年县应急管理局运行经费财政的拨款预算217.65 万元，

比2019年执行数增加 111.15万元，增加51.07%。主要原因是单位机构改革，职能职数增加，单位人员增加了一半。

 (二)政府采购情况

2020年应急管理局采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值200.8万元，其中：车辆 1辆，价值0.8万元，其他通用设备13.8万元，办公家具13.7万元，房屋1625.6平方米，价值122.37万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额994.18万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)878.22万元、纳入预算管理的非税收入拨款73.96万元，按支出性质分：基本支出952.18万元、项目支出42万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数135人，内容为“安全生产集中整治行动推进暨城乡工程机械安全监管动员会议”、“全县安全生产专项整治三年行动推进暨消防安全、森林防火工作会议”。培训费预算9万元，拟召开2次培训，人数105人，内容为“安全生产行政执法暨湖南省安全行政执法管理系统（新系统）培训”，“全县灾害信息员培训”。

商品和服务支出共计217.65万元：其中办公费35万元、印刷费15万元、水费1万元、电费6万元、差旅费42万元、维修(护)费0.36万元、会议费5万元、培训费9万元、公务接待费3.5万元、劳务费预算3万元、工会经费21.06万元、福利费8.48万元公务用车运行维护费预算3万元、其他交通费用预算29.65万元（用于发放公车补贴），基层党建经费5.70万元、税金及附加费用16.85万元、其他支出13.05万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县应急管理局部门预算公开表格