一、部门职能职责和机构设置

北山镇政府机关包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、群团机关等，其主要职能职责分别为：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇直属部门包括：镇财政所、镇农业综合服务站、镇水务站、镇文体卫站、镇人口和计划生育服务站、镇就业和社会保障服务站、镇城乡规划建设与环保服务站、镇安全生产监督管理站等8个部门，其职能职责分别为：

镇财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，协助税收入的征管，负责惠民补贴的发放，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管，对本镇国有资产进行监督管理。

农业综合服务站：承担农技推广，农机、农产品质量监管，农业产业化建设，油茶、百合等特色产业开发，农村能源服务等职责。

镇水务站：水利工程建设与管理，防汛抗旱，水土保持，水资源的利用和开发的管理，对暨有水利设施的维护和管理等职责；

镇文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

镇人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻相关方针、政策、法律、法规，对各村（居委会）贯彻执行情况进行检查、指导。

镇就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业，劳动仲裁，新型合作医疗，农村养老保险等服务工作。

镇城乡规划建设与环保服务站：宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，落实小城镇建设、新农村建设规划管理等工作。

镇安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传贯彻相关法律、法规。

二、单位基本情况

北山镇人民政府编制人数为88人，实际人数117人，其中在职90人（其中套改公务员工资标准33人，套改事业工资标准57人），离退休27人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数7人，房屋面积4270平方米。

三、部门收支概况及变化情况

需要说明的是：2017年县对乡镇进行预算管理改革，把乡镇视同为县财政预算管理的一个部门，由乡镇提供实有人员、房屋面积、遗属人员、伤残人员及车辆等基础数据，县财政根据各项具体标准预算支出明细到乡镇。我镇在2017年预算时，对比以前年度预决算情况，对上级专项资金拨款进行了预估，因上级专项资金的安排具有很大的不确定性，故造成2017年预算与决算偏差值较大，严重影响了预算的可执行度。鉴于此情况，在编制2018年预算时不预算上级专项资金，确有需要，在本年度适当时候进行预算调整。本次部门预算不与2017年部门预算、决算进行对比分析。

2018年部门预算编报范围包括政府机关及8个直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数856.49万元，均为基本支出财政拨款。纳入预算管理的非税收入拨款、专项资金拨款、政府性基金收入拨款、上级补助收入等均未预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数856.49万元，其中，一般公共服务支出408.46万元，文化体育与传媒支出41.96万元，社会保障与就业支出62.39万元，医疗卫生与计划生育支出123.41万元，城乡社区支出79.49万元，农林水支出140.78万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出856.49万元，全部为基本支出，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费26.4万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费20.4万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0元），比2017年的预算少22.6万元，肯定与2018年实际支出相差甚远，应通过争取上级专项资金弥补不足或从协税奖励中调整预算。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况：2018年我单位运行经费财政的拨款预算856.49万元，比2017年预算增加63.43万元，增长8.00%，主要是工资调整等刚性支出。

(二)政府采购情况2018年我单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值406.30万元，其中：车辆1辆，价值16.38万元，其他通用设备、办公家具247.40万元，房屋4270平方米，价值142.52万元。以上未核算无形资产及土地价值。

（四）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

北山镇2018年部门预算公开表