一、部门主要职能和机构设置

北山镇政府机关包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、群团机关等，其主要职能职责分别为：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇直属部门包括：镇财政所、镇农业综合服务站、镇水务站、镇文体卫站、镇人口和计划生育服务站、镇就业和社会保障服务站、镇城乡规划建设与环保服务站、镇安全生产监督管理站等8个部门，其职能职责分别为：

镇财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，协助税收入的征管，负责惠民补贴的发放，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管，对本镇国有资产进行监督管理。

农业综合服务站：承担农技推广，农机、农产品质量监管，农业产业化建设，油茶百合等特色产业开发，农村能源服务等职责。

镇水务站：水利工程建设与管理，防汛抗旱，水土保持，水资源的利用和开发的管理。对暨有水利设施的维护和管理等职责；

镇文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

镇人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻相关方针、政策、法律、法规，对各村（居委会）贯彻执行情况进行检查、指导。

镇就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业，新型合作医疗，农村养老保险等服务工作。

镇城乡规划建设与环保服务站：宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，落实小城镇建设、新农村建设规划管理等工作。

镇安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传贯彻相关法律、法规。

二、单位基本情况

编制人数为93人，实际人数89人，其中在职89人，离退休XX人,遗属补助人数6人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积3610平方米,固定资产4063万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1696.41万元。比上年减少227.96万元。总支出1696.41万元，比上年减少227.96万元。主要原因是2017年政府性基金收入拨款比2016年减少175万元等政策性因素。

（二）收入决算情况：2017年收入1696.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1660.81万元，比2016年减少52.96万元；政府性基金预算拨款收入35.6万元，比2016年减少175万元。

（三）支出决算情况：2017年支出1696.41万元，其中:一般公共服务529.06万元，文化体育与传媒支出260.6万元，社会保障和就业支出209.23万元，医疗卫生与计划生育支出148.33万元，城乡社区支出90.84万元，农林水支出458.36万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1696.41万元，一般公共预算财政拨款收入1660.81万元，比2016年减少52.96万元；政府性基金预算财政拨款收入35.6万元，比2016年减少175万元。财政拨款总支出1696.41万元，比2016年减少52.96万元；一般公共预算财政拨款支出1660.81万元，政府性基金预算财政拨款支出35.6万元，比2016年减少175万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1696.41万元。比上年减少227.96万元。财政拨款支出1696.41万元，比上年减少227.96万元。

（二）2017年财政拨款收入1696.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1660.81万元，比2016年减少52.96万元；政府性基金预算拨款收入35.6万元，比上年减少175万元。主要原因是2017年政府性基金收入拨款比2016年减少175万元等政策性因素。

（三）2017年财政拨款支出1696.41万元。基本支出：1559.81万元，比2016年减少246.56万元，主要原因是政策性变化及规范开支项目等。其中：工资福利支出671.54万元,商品和福利支出569.94万元,对个人和家庭补助支出318.33万元。项目支出： 136.6万元，比2016年增加18.6万元。增加原因主要是政策性因素所致。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为43.44万元，决算数为43.44万元。其中：公务用车运行费预算数为8.24万元，决算数为8.24万元，公务接待费预算数为35.2万元，决算数为35.2万元，公务接待308批3106人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.32万元，主要是北山镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

北山镇人民政府2017年政府性基金35.6万元，用于城乡社区支出35.6万元。比2016年减少175万元。主要原因是政策性因素。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

北山镇人民政府2017年固定资产帐面价值4063万元，其中：有公务用车辆1辆，房屋3610平方米。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度北山镇人民政府部门决算公开表格

湖南省隆回县北山镇人民政府