目  录

第一部分  部门概况

一、  部门职能职责和机构设置

二、  单位基本情况

第二部分 北山镇人民政府2019年部门预算表

一、  部门收支预算总表

二、  部门收入预算总表

三、  部门支出预算总表

四、  财政拨款预算收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  “三公”经费预算表

八、  政府性基金预算支出表

九、  项目预算支出绩效目标申报表

十、  整体预算支出绩效目标申报表

十一、     政府采购预算支出表

第三部分 北山镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、  部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）   基本支出

（二）   项目支出

三、  2019年“三公”经费预算情况说明

四、  其他有关情况说明

（一）   机关运行经费预算安排使用情况

（二）   政府采购情况

（三）   国有资产占有使用情况

（四）   项目预算绩效情况

（五）   整体预算绩效情况

（六）   政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

北山镇政府机关包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、群团机关等，其主要职能职责分别为：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇直属部门包括：镇财政所、镇农业综合服务站、镇水务站、镇文体卫站、镇人口和计划生育服务站、镇就业和社会保障服务站、镇城乡规划建设与环保服务站、镇安全生产监督管理站等8个部门，其职能职责分别为：

镇财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，协助税收入的征管，负责惠民补贴的发放，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管，对本镇国有资产进行监督管理。

农业综合服务站：承担农技推广，农机、农产品质量监管，农业产业化建设，油茶百合等特色产业开发，农村能源服务等职责。

镇水务站：水利工程建设与管理，防汛抗旱，水土保持，水资源的利用和开发的管理。对暨有水利设施的维护和管理等职责；

镇文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

镇人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻相关方针、政策、法律、法规，对各村（居委会）贯彻执行情况进行检查、指导。

镇就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业，新型合作医疗，农村养老保险等服务工作。

镇城乡规划建设与环保服务站：宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，落实小城镇建设、新农村建设规划管理等工作。

镇安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传贯彻相关法律、法规。

二、单位基本情况

北山镇人民政府编制人数为92人，实际人数132人，其中在职99人（因预算报表以2018年11月份工资花名册进行编制，报表人数92人。2018年10月新进公务员5人未办理好入职手续，2018年12月退伍安置2人，新进人员共7人；），离退休30人。小车编制数1台，经营性岗位3人。实际1台（县公务用车平台调拨）。遗属补助人数7人，房屋面积3160平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括政府机关及8个直属单位。

   （一）收入预算，2019年年初预算数1176.33万元，其中基本支出882.33万元，项目支出294万元；政府性基金拨款及纳入专户管理的非税收入均未预算，如发生则再进行预算调整。

（二）支出预算，2019年年初预算数1176.33万元，其中：一般公共服务720.5万元，文化体育与传媒42.88万元，社会保障与就业64.08万元，医疗卫生与计划生育129.29万元，城乡社区81.32万元，农林水支出138.26万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1176.33万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为882.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为294万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小套房办公设备完善6万元，防火、防洪物资储备5万元，小套房建设280万元，小套房专用设备配套3万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费11.76万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费6.76万元。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况2019年我单位运行经费财政的拨款预算882.33万元。

(二)政府采购情况2019年我单位采购预算总额294万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值412.66万元，其中：车辆1辆，价值27.45万元，其他通用设备72.04万元，办公家具8.5万元，专业设备2.45万元，房屋3610平方米，价值302.22万元。我单位未有无形资产。以上未核算土地价值。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款294万元（包括隆发改[2018]236号北山镇小套房建设项目280万元，小套房项目配套办公设备6万元，小套房项目配套通用设备3万元，防洪防火物资储备5万元）；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款294万元（包括隆发改[2018]236号北山镇小套房建设项目280万元，小套房项目配套办公设备6万元，小套房项目配套通用设备3万元，防洪防火物资储备5万元）。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额1170.73万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1170.73万元，按支出性质分：基本支出876.73万元、项目支出294万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2019年度北山镇单位部门预算公开表格