隆回县北山镇人民政府

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

北山镇人民政府编制人数114人，实际人数129人，离退休36人，遗属补助人数7人，小车编制数1台，实际1台。

（二）2022年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装工作；加强民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

     2022年部门整体支出3815.11万元。

其中：一般公共服务支出2607.40万元，占本年支出68.34%；公共安全支出5.9万元，占本年支出0.15%；社会保障和就业支出7万元，占本年支出0.18%；卫生健康支出13.53万元，占本年支出0.36%；城乡社区支出305.01万元，占本年支出8.00%；农林水支出868.27万元，占本年支出22.76%；粮油物资储备支出2万元，占本年支出0.05%；其他支出6万元，占本年支出0.16%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出3138.91万元，占本年支出82.28%。其中人员经费2343.51万元，占本年支出61.43%；公用经费795.4万元，占本年支出20.85%。基本支出是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出情况

项目支出676.20万元，占本年支出17.72%，主要包括镇村道路、农田水利、文化体育、空心房整治、耕地恢复等基础设施建设。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费4.98万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费4.74万元，基本与上年持平。

三、部门整体支出绩效情况

2022年北山镇在县委、县政府的坚强领导下，坚决贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，着力抓好“两个统筹”，积极应对汛情旱情疫情叠加冲击，全镇经济运行总体平稳、稳中有进，规模工业生产总值23.27亿元，增长131.54%，固定资产投资4.8亿元，增长89.72%，限上商品销售额3.04亿元，增长16.8%，限上零售额2.25亿元，增长13.8%。应急能力建设持续向好，党委书记王熙华获评湖南省应急管理先进个人。“路长制”工作品牌升级，省交通厅到我镇进行专题调研，给予高度评价，湘西州等单位到我镇进行学习交流，获全市2022年交通安全工作先进单位。“河长制”工作再树标杆，党委书记王熙华在全县作典型经验推介，连续两年获县“河长制”先进单位。“三重点”工作连创佳绩，全年共评比8次，我镇获2次第一名，3次第二名，获县政府奖金10万元，获全县“三重点”工作真抓实干激励单位。乡村振兴工作获全县先进单位，获奖金10万元。发展壮大村级集体经济工作获县先进单位，获奖金5万元，易洋村被评为发展壮大村级集体经济劳务输出五强村，莫家村被评为发展壮大村级集体经济消薄攻坚先进村，各获奖金5000元。粮食生产工作成效显著，荣获全县粮食生产工作先进单位。

（一）产业发展步伐稳健，推动项目落地。依托区域农业资源优势，发展大伍脐橙、长冲杨梅、大塘油茶等特色生态采摘基地。通过政策鼓励、项目扶持提升种粮大户积极性，今年新增大户3户，全镇水稻种植大户16户，流转面积2000亩用于水稻生产。全年新增市场主体162家，走访企业48家，化解问题3个，积极为企业纾困增效。做好在外客商资源摸底及信息库建设工作，打好招商引资基础。

（二）乡村振兴扎实推进，牢牢守住防返贫底线。2022年，共开展3次集中排查，做到了全镇全覆盖，顺利迎接省级摘牌验收，接受了国家第三方评估组考核。壮大村级集体经济，村级集体经济总收入301.253万元，22个村(社区)全部完成5万元以上收入任务。推进农业高地质量发展，完成粮食面积6.14万亩，实现粮食总产量238万吨，生猪出栏3.42万头。全年共完成耕地恢复图斑51宗，恢复面积623.87亩，高质高效超额完成了县下达的任务，并按要求落实复耕复种。

（三）治理效能持续提升，抓实抓细疫情防控。排查出中、高风险地区返乡人员近8400余人，涉外回国人员15人，有序应对多轮疫情冲击。积极推进老年人疫苗接种，60岁以上人群疫苗接种率达到97%。立案查处超量储存烟花爆竹案件8宗并处罚款22700元。扎牢防学生溺水安全防护网，对全镇174处水域进行了全覆盖摸排。深化教育效果，创新防溺水宣传三字经，辖区15所学校3000余名学生全覆盖，提升安全意识。完善“路长制”工作考核机制，全年共查处摩电未戴头盔1686起，超载204起，无证驾驶104起，拆除电动车、摩托车非法加装的遮阳伞具200多把，劝导违规行为累计500余起，辖区摩电戴帽率达到了90%以上，交通安全和交通秩序保持良好态势。强化信访源头治理，全年化解矛盾纠纷145起。筹措争取资金50万元完成观音塘村电排管网建设，维修灌溉水渠100余公里，完成抗旱打井3口，全力保障群众生产生活用水。深入开展自建房安全隐患排查，将辖区内的11636座自建房信息录入农村自建房安全隐患排查系统，其中重点排查辖区内的73座经营性房屋和281座自住加经营的房屋。

（四）生态环境不断改善。完成隆回南方水泥工业窑炉氮氧化物治理任务。完成大院村建筑用沙场生态修复治理。立案查处焚烧垃圾、秸杆案件和随意倾倒建筑垃圾案件22宗，处罚款5500余元，张贴检讨书4000余张。辖区内的省考核断面“元木山电站”，地表水水质达到或好于Ⅱ类水质标准，黑臭水体治理率达到 90%，镇内集中式饮用水水源水质达标率达到100%。严格水利渔政管理，不定期进行巡察执法，行政处罚3宗，收缴麻鱼机8台、地笼50副，查处并拆除三无船只、竹筏15艘。深入推进林长制，完成村庄公路绿化5公里，零星造林马尾松、杉木、柏木等苗木10万余株，栽植桂花树、红叶石楠、紫薇等绿化苗木15万株，打造花园式单位2个。防治松毛虫害，保护森林面积8000余亩。坚持问题导向，清洁公路沿线168余公里，整治院落80余处。抓好厕所革命，完成改厕任务131座。完成危房改造18户，其中新建3户，维修加固15户。稳步推进空心房整治工作，拆除空心房240座，占地面积共计22454.73平方米，建筑面积共计22518.41平方米，完成年度整治任务。

（五）民生事业稳步发展，民生保障有力有效。全年为困难群众累计发放44.3万元救助金，救助对象合计394人，人均救助标准达到1126元。认定低边家庭138户，494人。积极促进就业增收，顺利完成城镇就业指标 90人，服务群众600余人次。雨露计划覆盖254 人、落实61万余元。开展“文化送戏下乡”活动，举办文艺演出8场次，观众人数达到1200余人。推动医保经办服务体系建设，发放医疗救助资金12.4万余元。统一发放农家书屋各类登记本110本，管理制度牌子88块，规范文化设施管理。完成道路提质改造3.2公里、道路安防设施建设84公里、桥梁改造1处，通畅通达道路网络。实施19.1公里10kv高压线路改造，全面提升群众的幸福指数。强化水利设施维护管理，满塘、清江、长冲3处山塘清淤，新增灌溉面积110亩，恢复和改善灌溉面积210亩，提升农村水源保障及灌溉能力。装设供水视频监测系统3处，巩固饮水安全成果。对全镇22个村(社区)的广播系统进行了两次全覆盖检修，排除故障400余次，完成网络终端安装，强化“村村响”广播信号。建成4G通信基站18个，5G通信基站8个。

四、存在的问题

（一）年初预算编制精细化不够，预算采购编制不够准确。

部分纳入县财政统一预算或部分预算追加项目，年初无法完全预测；同时，因疫情、天气等自然因素引起的旱、汛等自然灾害在年初无法预测；或根据上级工作安排，需要临时增加重点性中心工作等。

（二）部门预算编制与政府工作计划不同步。预算编制时间一般为10-11月，而政府工作计划一般在年末，有一定的时间差异，但预算必须以政府工作计划为基础，因此一些资金无法细化到具体的项目。

（三）预算执行、绩效管理和资产管理中缺乏相对应的专业机构及人员。预算执行、绩效管理和资产管理都是系统的、繁杂的工程，对于乡镇财政所的财务人员来说是一个具有挑站性的任务。因此需要加强这些方面的培训。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（二）加强预算管理人员培训，财务人员必须要转变观念，加强业务学习。

（三）预算编制不仅仅是财会人员的工作，单位领导需要高度重视，结合年度目标工作任务，统筹考虑部门预算收支安排情况。

北山镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表