目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 北山镇中心学校2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度北山镇中心学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1，部门职责：为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

2，机构设置：隆回县北山镇中心学校单位内设机构包括：北山镇中心学校、北山镇梅溪小学、北山镇观音小学、北山镇新连小学、北山镇大塘小学、北山镇岩门小学、北山镇卢学小学、北山中学、北山中心小学、北山云峰九年制学校10个单位。学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队

  二、单位基本情况

北山镇中心学校编制人数187人，实际人数204人（其中，在职204人，离退休132人），遗属补助人数21人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积29179平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括北山镇中心学校及北山镇中学、北山镇中心小学、北山镇云峰九年制学校共四个预算单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数2133万元，同比上年增加171万元,增长8%，其中：公共财政拨款2133万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。增加原因：由于教师预算人数增加了十多人，所以工资福利、五险一金等预算收入增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数2133万元，同比上年增加171万元,增长8%，其中：教育2133万元（按功能科目分）。增加原因：由于教师预算人数增加了十多人，所以工资福利、五险一金等支出增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出2133万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为2133万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加（减少）0万元。主要原因:严格遵守中央八项规定,严禁公款接待.

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年北山镇中心学校运行经费财政的拨款预算81.35万元，比2019年执行数减少241.33万元，下降74.79%。主要原因是专项拨款未纳入部门预算.

(二)政府采购情况

2020年北山镇中心学校采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元；政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1800.6万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其中通用设备51.9万元，办公家具23.4万元，房屋29179平方米，价值1681万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额2133万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2133万元，按支出性质分：基本支出2133万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：2020年本单位预算办公费4.55万元，主要用于维持学校正常教育教学活动的开展、办学条件的改善；学校生活用水;学校正常的教育教学活动和生活用电;学校的物业管理;办公及教学设施设备购置与维修。预算基层党建经费17.44万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次.

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县北山镇中心学校部门预算公开表格