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隆回县城管局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县城管局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00200  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县城管局
发文日期: 2017-01-02 公开形式:
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县城管执法局为县人民政府工作部门,下设县环境卫生管理局二级机构1个。内设办公室、财务股、政工股、法规股、综合管理股、监察(督查)室6个股室及城市管理行政执法大队直属大队1个。城市管理行政执法大队内设市容城东执法中队、市容城西执法中队、桃洪路执法中队、规划环保执法中队、城市公共客运执法中队5个执法中队。主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、城市公共客运、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权。

二、单位基本情况

我局编制人数106人,实际人数106人,其中在职106 人,无离退休。小车编制数8 台,实际 8 台。建筑面积 2345 平方米。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2016年年初预算数896.5847万元,其中,公共财政拨款876.5847万元,纳入专户管理的的非税收入11万元,本级专项资金拨款9万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数896.5847万元,其中,一般公共服务896.5847万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出896.5847万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为887.5847万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为9万元,是指城管制服轮换经费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费450000元,比2015年决算增加109000 元,主要原因是:(1)2016年我县为创建市级文明县城及顺利通过省级卫生县城复查,将进行一等系列的整治活动,加班盒饭费相比2015年将有所增加;(2)执法车辆老化,油料费、修理费将增加,同时单位拟增购执法车辆5台。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我局运行经费财政的拨款预算896.5847元,比2015年预算增加2880693元。

(二)政府采购情况

2016年我局采购预算总额700000元。其中:政府采购___预算_700000元,主要是增加执法车辆及执法设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31_日,我单位固定资产账面价值1947776.71元,其中:车辆6辆,价值785237.21元,其他通用设备、办公家具785237.21元,房屋建筑面积2345_平方米,价值726417元。

(四)预算绩效情况

涉及一般公共预算拨款896.5847元。

城管局2016年部门预算表

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