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城管局2017年部门整体支出绩效评价报告
文件名称: 城管局2017年部门整体支出绩效评价报告
索引号: 4305240029/2018-00205  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县城市管理和综合执法局
发文日期: 2018-11-30 公开形式:
生效日期 : 2018-11-29 有效期: 长期公开

一、单位基本情况

隆回县城管执法局为县人民政府工作部门,现有干部职工120人,下设县环境卫生管理局二级机构1个。内设办公室、财务股、政工股、法规股、综合管理股、监察(督查)室6个股室及城市管理行政执法大队直属大队1个。城市管理行政执法大队内设市容城东执法中队、市容城西执法中队、桃洪路执法中队、规划环保执法中队、城市公共客运执法中队5个执法中队。主要行使县城规划区市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、城市公共客运、公安管理等城市方面法律、法规规定的全部或部分行政处罚权

二、部门整体支出管理及使用情况

1.收入支出结构分析

2017年我局总计收入17253189.4元,比上年减少27.56%,其中一般公共预算财政拨款17253189.4元,比上年减少26.16%(见表一)

2、全年总计支出为17253189.4元,其中基本支出为15333189.4元,基本支出中人员经费支出11379974.1元,日常公用经费支出3953215.3元;全年项目支出为:1920000元(见表二)

2017年收入情况表(表一)

项目

 

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能
分类科目编码

科目名称

 

 

 

类款项

栏次

1

2

3

合计

17253189.4

17253189.4

0

2101201

城镇职工基本医疗保险基金的补助

79000

79000

 

2120104

城管执法

15254189.4

15254189.4

 

2140401

对城市公交的补贴

1920000

1920000

2017年支出情况表(表二)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能
分类科目编码

科目名称

 

 

 

类款项

栏次

1

2

3

 

合计

17253189.4

17253189.4

1920000

2101201

城镇职工基本医疗保险基金的补助

79000

79000

 

2120104

城管执法

15254189.4

15254189.4

 

2140401

对城市公交的补贴

1920000

1920000

三、整体支出绩效情况

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1、预决算公开:2017年,按照上级的要求,我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理:2017年我局组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《隆回县城市管理行政执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局固定资产管理制度》及局属单位财务管理制度,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。年度“三公经费”45万元,比去年下降57%。其中:公务用车运行及购置费34万元,比预算下降63%,比去年下降5%;公务接待费11万元,比去年下降8%;无因公出国(境)费。同时,按按照上级的要求,在一些单位门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《隆回县城市管理行政执法局财务管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局局车辆管理制度》、《隆回县城市管理行政执法局差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

四、存在的问题

回顾一年的工作,有亮点、有突破、有提升,但还存在一此问题,一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

五、改进措施和有关建议

(一)请财政根据我局的实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,并增加相关项目支出预算。

(二)请财政解决我局2016-2017年缺口资金90万元。

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