附件一

隆回县城投办2016年部门预算及“三公”经费等补充说明

一、 部门职能职责和机构设置

（一）负责项目资料的整理、包装；

（二）负责项目的融资；

（三）负责项目的工程管理和资金管理；

（四）负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。

二、单位基本情况

隆回县城市建设投资管理办下设办公室、投融资与财务部、规划与开发部、工程建设部、群工保卫部。现有编制10名，在职工作人员15名。小车编制数1台，实际3台，房屋面积1120平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围。

（一）收入预算，2016年年初预算数10767.2万元，其中，公共财政拨款10767.2万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数10767.2万元，其中，一般公共服务1.5万元，节能环保支出973万元，城乡社区支出1514.5万元，住房保障支出6178.2万元，债务付息支出2100万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出10767.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为116万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为10651.2万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：节能环保支出973万元，其他城乡社区支出1400万元，住房保障支出6178.2万元，债务付息支出2100万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费98500元，比2015年决算增加48500元，主要原因是：（1）人员增加；（2）业务量增加（3）物价上涨。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年单位运行经费财政的拨款预算1160150元，比2015年预算增加203374元，增长21%。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额15000元。其中:政府采购办公设备预算15000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值1798866.96元，其中：车辆1辆，价值296204.98元，其他通用设备1002661.98元，办公家具500000元，房屋1120平方米，价值1502661.98元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款7703677元。2016年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款107672150元。