目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  城市建设投资管理办公室2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度城市建设投资管理办公室单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县城市建设投资管理办下设办公室、财务股、经营开发股、工程股、工程监察股。主要任务和职责：一是负责项目资料的整理、包装；二是负责项目的融资；三是负责项目的工程管理和资金管理；四是负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。本预算数据不包含下属二级单位或机构。 

二、单位基本情况

隆回县城市建设投资管理办公室编制人数为13人，实际人数13人，其中在职13人，离退休0人。小车编制数1台，实际3台。遗属补助人数0人，房屋面积1120平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回县城市建设投资管理办公室年部门预算编报范围为隆回县城市建设投资管理办公室本单位。

（一）收入预算，2019年年初预算数147.8039万元，同比上年增加31.0175万元,增长27%,原因是：人员经费和公用经费预算增加，其中，公共财政拨款147.8039万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数147.8039万元，同比上年增加31.0175万元,增长27%;原因是：人员经费和公用经费预算增加，其中，一般公共服务147.8039万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出147.8039万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为147.8039万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出131.2649万元，主要用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等方面；商品和服务支出16.5390万元，主要用于办公费，水电费，差旅费，公务接待费，工会经费等方面。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费5.9万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.3万元、公务用车费2.6万元（公务用车运行维护费2.6万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加0.3万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县城市建设投资管理办公室运行经费财政的拨款预算147.8039万元，比2018年执行数增加31.0175万元,增长27%。

(二)政府采购情况

2019年隆回县城市建设投资管理办公室采购预算总额1.98万元。其中：政府采购计算机设备及软件预算1.73万元；政府采购办公设备预算0.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值179.88万元，其中：车辆1辆，价值29.63万元，其他通用设备15.39万元，办公家具8.11万元，房屋1120平方米，价值126.75万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，投资总额0万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县城市建设投资管理办公室部门预算公开表格