目  录

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县重点建设项目事务中心2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分  名词解释
七、相关名称解释
第四部分  附件
2021年度隆回县重点建设项目事务中心部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
 

  
     一、部门职能职责和机构设置 
    隆回县重点建设项目事务中心下设办公室、财务股、经营开发股、工程股、工程监察股。主要任务和职责：一是负责项目资料的整理、包装；二是负责重点项目的融资；三是负责项目的工程管理和资金管理；四是负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。本预算不包含下属二级单位或机构。 
    二、单位基本情况 
    隆回县重点建设项目事务中心编制人数为 12 人，实际人数 12人，其中在职12 人，离退休 2人。遗属补助人数 0 人，房屋面积 1120平方米。 
    三、部门收支概况及变化情况说明 
    隆回县重点建设项目事务中心年部门预算编报范围为隆回县重点建设项目事务中心本单位。 
   （一）收入预算：2021年年初部门预算数121.04万元，比上年预数133.86万元减少12.82万元，同比减少9.5%，原因主要是因为人员减少和调离导致相应人员经费和公用经费预算减少造成，另外相应的一般性支出中三公经费贯彻上级精神力行节约也减少了部分办公经费支出预算，其中：一般公共预算拨款121.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。 
    （二）支出预算：2021年年初部门预算数121.04万元，同比上年减少12.82万元,减少9.5 %，原因是：单位人员减少而导致人员经费和公用经费减少造成；其中：一般公共服务121.04万元，公共安全0万元，教育0万元。 
    四、一般公共财政预算拨款支出 
   2021年我单位一般公共预算拨款支出121.04万元，其中，一般公共服务支出121.04万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下： 
    （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为121.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：一般公共服务支出106.77万元，主要用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等方面；商品和服务支出14.26万元，主要用于办公费，水电费，差旅费，公务接待费，工会经费，党建经费等方面。  
   （二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 
    五、2021年“三公”经费预算情况说明 
    2021年我单位“三公”经费预算数为1.6万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.6万元、公务用车费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2021年预算数比2020年预算减少2.3万元。主要原因是响应中央“六保”“六稳”等文件要求，逆行节约，缩减公用开支。 
    六、其他有关情况说明                 
    (一) 机关运行经费预算安排使用情况 
   2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.26万元，2020年决算执行数18.65万元，比2020年决算执行数减少4.39万元，主要原因是单位人员减少。 
     (二)政府采购情况 
    2021年单位采购预算总额1.95万元。其中: 电脑办公设备采购预算1.95万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。 
   （三）国有资产占有使用情况     
   截至2021年12月31日，我单位固定资产账面价值133.07万元，其中：房屋1120平方米，价值126.75万元；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；办公家具及设备6.32万元。 
   （四）项目预算绩效情况 
    2021年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 
   （五）整体预算绩效情况 
   2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额121.04万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 121.04万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出121.04万元、项目支出0万元。
    （六）政府性基金预算收支情况特别说明 
    2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 
    （七）一般性支出情况说明 
    2021年本部门公用经费预算14.26万元，其中办公费2.2万元，印刷费0.3万元，水费预算0.45万元，电费预算1.05万元，差旅费预算0.8万元，维修费0.22万元，公务接待费1.6万元（拟接待次数35次，接待人数400人），工会和党建经费2.22万元（拟计划党建活动3次，单位工会活动4次），劳务费0.5万元，其他福利支出2.21万元，其他交通费用2.4万元。 
（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费 、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置） 
    七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年预算公开表隆回县重点建设项目事务中心