隆回县重点建设项目事务中心

2023年部门预算公开

目    录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、为县重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。

2、参与县重点建设项目前期准备相关工作，为下达县重点建设项目计划及责任目标提出建议。

3、承担县重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

4、参与县重点项目建设后评价工作，对参建单位实行业绩记录，对县重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩建议。

5、对有关政府投资项目建议书、可研报告和设计概算等提出评审意见,供决策参考；对有关政府投资项目进行后评价。

6、承担有关政府投资项目代建事务性工作。

7、承担政府投资项目评估专家和机构库、代建单位名录库和代建项目库以及重点建设项目信息管理系统建设维护的日常工作。

8、参与县重点建设项目和政府投资项目管理有关政策、法规、标准、定额等研究，提供咨询服务。

9、承担相关项目的联络对接工作。负责相关项目建设的资金拨付。              

10、参与县域范围内各项规划的编制、土地储备、土地出让转让、土地出让金及其他经营收入使用计划的编制、上报；负责土地储备和拆迁计划安排及资金的筹措、使用。配合自然资源、财政等有关部门对城市建设用地进行整理、包装、拍卖等活。

11、承担县人民政府及县发展和改革局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7 个，所属事业单位0个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 内设科室分别是：综合部、财务部、投融资事务部、资产开发事务部、工程项目部一部、工程项目部二部、工程监管事务部。各部室职责如下：

（一）综合部。主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事、财务等工作。负责评审质量控制及重点项目建设参建单位的业绩记录；负责政府投资项目代建管理事务性工作；开展代建有关研究，提供咨询服务；负责相关政策、法规、标准等研究工作。

（二）财务部：负责财务预算、决算的编报及经费、内部初审、单位内部资产管理及相关待遇落实等工作；办理日常财务收支业务等工作；负责相关项目建设的资金拨付；负责以县重点建设项目事务中心为业主的工程项目财务管理工作。

（三）投融资事务部：根据县委、县政府的指令，按主管部门和业务单位的合法要求，制作文件、资料，进行筹资、投资；负责编制投融资计划和偿还贷款本息资料。

（四）资产开发事务部：参与各项目的选址、规划、报批；负责拟定并实施招商中长期和年度计划；做好客商投资接待和项目洽谈工作；参与管理和处置县人民政府授权范围内的国有资产；参与对城市建设用地进行整理，包装、拍卖等活动。

（五）工程项目一部：负责组织建筑工程、市政工程、设备安装工程的工程勘察设计测量、投资控制、招投标、工程合同、施工质量安全生产、工程竣工验收等；负责县城规划区内基础设施建设及移交前的维护管理工作；负责工程档案资料管理；负责县域范围内建设项目安置区配套设施的相关工作。

（六）工程项目二部：负责组织公路桥梁工程的工程勘察设计测量、投资控制、招投标、工程合同、施工质量安全生产、工程竣工验收等；负责公路桥梁工程档案资料管理。

（七）工程监管事务部：监管工程项目的地质勘察设计测量、投资控制、招投标、合同（协议）、设计变更、现场签证等；监督在建工程质量、工程安全生产、隐蔽工程佐证资料的收集；监察工程项目合同（或协议）约定条款内容执行情况、工程建设项目变更增加工程造价、工程款支付情况特别是工程款支付比例与工程现场施工实际进度情况、监理单位监理人员日常工作履职情况。 

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县重点建设项目事务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算247.60万元，其中，一般公共预算拨款247.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加40.87万元，增加19.77%，主要原因有：一是人员的增加，人员经费和行政运行配套经费增加。                                                                                                                                             

（二）支出预算：2023年本部门支出预算247.6万元，比上年增加40.87万元，增长19.77 %，主要原因是：人员的增加，人员经费和行政运行配套经费增加。其中：一般公共服务支出247.60万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、城乡社区支出0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算247.60万元，比上年增加40.87万元，增长19.77 %，主要原因是：人员的增加，人员经费和行政运行配套经费增加。其中：

一般公共服务支出247.60万元，占100%。支出比上年增加40.87万元，增长19.77 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%。            

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数247.60万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出218.90万元，商品和服务支出 28.70万元，对个人和家庭的补助支出 0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为28.70万元，比上年预算增加9.18万元，上升45 %，主要原因是一是人员的增加，人员经费和行政运行配套经费增加；二是其他交通费、办公费用预算开支有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少1.4万元，主要原因是严格落实中央八条规定严格控制接待费用支出，减少公务接待，因此预算支出减少。                                                                                                                                                                                                                                               

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为单位半年度会议和年度会议；培训费预算3.38万元，拟开展工程合同法、新招标法培训建筑工地工人安全生产培训，人数220 人，内容为建筑工人安全培训及农民工工资保障培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为247.60万元，其中，基本支出247.60万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023 年隆回县重点建设项目事务 中心部门预算表

 附件：隆回县重点建设项目事务中心2023年部门预算公开表