目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  残联2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度残联部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

7、统筹开展残疾人事业募捐活动。

8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

9、负责对各类残疾人组织进行监督管理。

10、承办县残工委和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，为副局级单位，归口县民政局管理。1999年5月升格为正局级单位，归口县人民政府办公室管理，设有办公室、康复股、教育就业股和二级机构隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构隆回县残疾人事业服务站2014年以前为差额拨款的事业单位，2015年后为全额拨款的事业单位。

二、单位基本情况

县残联编制人数为22人，实际人数22人，其中在职21人，离退休 1人。残疾人流动服务车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积 800平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括县残联机关及县残疾人事业服务站二级机构。

（一）收入预算，2019年部门预算数1911万元，同比上年减少26万元，减少1.3%;减少原因是专项资金正常变化，其中，一般公共财政拨款1911万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1911万元，同比上年减少26万元，减少1.3%;减少原因是专项资金正常变化，其中，社会保障和就业支出1911万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1911万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为181万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1730万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：残疾人专项支出1730万元，主要用于残疾人康复中心建设、基本康复服务、残疾人就业创业扶持、残疾人培训等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费10万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5.5万元、公务用车费4.5万元（公务用车运行维护费4.5万元，公务用车购置费0万元），与2018年执行数相比基本持平.

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算28万元，相比2018年执行数增加12万元，增长75%。主要原因一是2018年末部分公用经费未报账，致支出基数较低；二是今年人员增加。

(二)政府采购情况

2019年我单位采购预算总额365.15万元。主要用于采购康复中心电梯160万元、残疾人居家托养服务30万元、残疾人培训费70万元、无障碍设施改造50万元、辅助器具50万元、其他5.15万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值96万元，其中：车辆1辆，价值17万元，其他通用设备0万元，办公家具25万元，房屋800平方米，价值54万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款865万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1911万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1911万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出181万元、项目支出1730万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度残联部门预算公开表格