一、主要职能和机构设置

（一）机构设置

隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，为副局级单位，归口县民政局管理。1999年5月升格为正局级单位，归口县人民政府办管理，设有办公室、康复股、教育就业股和二级机构隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构隆回县残疾人事业服务站2014年以前为差额拨款的事业单位，2015年后为全额拨款的事业单位。

（二）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

7、统筹开展残疾人事业募捐活动。

8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

9、负责对各类残疾人组织进行监督管理。

10、承办县政府和上级残联交办的其他工作。

二、单位基本情况

编制人数为9人，实际人数14人，其中在职14人，离退休1人,遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积260平方米,固定资产95万元，在建设工程年末余额132.6万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2256.02万元,其中年初结余578.87万元、财政拨款收入1677.15万元（其中政府性基金拨款206.75万元）；总支出2256.02万元，本年支出827.74、年末结转1428.28万元。

（二）收入决算情况：2017年收入2256.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1470.4万元，政府性基金预算拨款收入206.75万元，年初结转578.87万元

（三）支出决算情况：2017年支出2256.02万元，其中:社会保障和就业支出620.69万元、医疗卫生与计划生育支出0.3万元、其其他支出206.75万元、项目支出结转下年1428.28万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入1470.4万元（基本支出117万元、项目支出1353.4万元），年初结转587.87万元，财政拨款收入为2049.27万元；一般公共预算支出620.99万元（其中基本支出117万元、项目支出503.99万元），项目支出结转下年1428.28万元 ，财政拨款总支出为2049.27万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入2049.27万元。一般公共预算财政拨款支出2049.27万元，

（二）2017年财政拨款收入2049.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1470.4万元（基本支出收入117万元、项目支出收入1353.4万元），年初结转收587.87万元。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出2049.27万元。

1、基本支出： 117万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出103.36万元,商品和福利支出13.34万元,对个人和家庭补助支出0.3万元。 2、项目支出： 503.68万元，是单位为完成残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人困难家庭无障碍设施改造、残疾人居家托养服务等而发生的支出，其中残疾人康复支出108.7万元、残疾人就业和扶贫64.6万元、其他项目支出330.38万元。项目支出结转下年1428.28万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元，决算数为9万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5万元，决算数为2.14万元。（其中公务用车运行费预算数为5万元，决算数为2.14万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为6.86万元。

七、政府性基金决算

残联2017年政府性基金收入206.75万元，其中1、社会福利彩票公益金131万元，主要用残疾人康复中心项目建设；2、残疾人事业的彩票公益金76.75万元，用于残疾人康复和教育就业工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年县残联机关（事业）运行经费财政拨款决算为117.31万元。比去年增加的原因是要员增加了许多。

（二）政府采购情况

2017年残联政府采购总额9.9万元，其中：社区康复站器材4.5万、办公用品2.1万、残疾人辅助器具3.3万元

（三）国有资产占有使用情况

县残联有残疾人流动服务车1台，但没有单位价值200万元以上的大型设备。

(四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度县残联部门决算公开表格

隆回县残联