目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。隆回县残疾人联合会成立于1990年10月，1999年5月升格为正局级单位，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。县残联是县委县政府贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署的执行单位，为保证全面落实省委、市委和县委关于残疾人工作的部署要求，在履职过程中县残联坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。县残联为参公群团组织，设有办公室、康复部、教育就业部、组宣文体维权部和二级机构--隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构--隆回县残疾人事业服务站为全额拨款的事业单位，其人、财、物等全由残联统管。县残联预算只有本级预算，没有附属单位预算，因此本部门预算仅含本级预算。

县残联的主要职能职责：

（一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会.

（七）统筹开展残疾人事业募捐活动。

(八) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（九）负责对各类残疾人组织进行监督管理。

（十）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

县残联编制人数15人，实际人数25人（其中，在职 24人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积700平方米。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室4个，所属单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体维权部。

所属单位是:隆回县残疾人事业服务站

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县残疾人联合会单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1121.15万元，其中，一般公共预算拨款281.65万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入839.5万元（其中：一般公共预算财政补助839.5万元）。收入较去年预算减少195.4万元，主要原因是：县残疾人康复中心项目工程款已于2022年全部结清，不再需要支付建设工程款，今年的预算全部是行政运行和业务项目开支。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1121.15万元，其中，社会保障和就业支出1121.15万元。支出较去年预算减少195.4万元，主要原因是县残疾人康复中心项目工程款已于2022年全部结清，不再需要支付建设工程款，今年的预算全部是行政运行和业务项目开支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1121.15万元，其中，社会保障和就业支出1121.15万元，占100%。具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 2023 年预算数为281.65万元。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 2023 年预算数为436.5万元。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 2023 年预算数为403万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为281.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为839.5万元，主要是部门为完成本县残疾人事业工作任务及残疾人事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人康复服务和辅助器具适配、残疾人就业、残疾人维权等其他残疾人事业支出等，其中：支出436.5万元，主要用于0-7岁残疾儿童康复训练、辅助器具适配、社区康复服务等方面；支出403万元，主要用于残疾人助学、就业培训、残疾人托养服务、困难残疾人家庭无障改造、残疾人基本状况调查及其他残疾人事业支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为30.31万元，比上年预算增加5.54万元，上升22%，主要原因是2023年实行零基预算根据财力提高了公用经费定额标准。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为   5.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少3.1万元，主要原因是本单位党组强化对干部职工思想政治教育，认真贯彻执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；经济分类科目培训费预算的1.9万元，是基层党建活动费；2023年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额65万元，其中，货物类采购预算65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1121.15万元，其中，基本支出281.65万元，项目支出839.5万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：隆回县残疾人联合会部门预算公开表