目  录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县残疾人联合会是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。县残联是县委县政府贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署的执行单位，为保证全面落实省委、市委和县委关于残疾人工作的部署要求，在履职过程中县残联坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。县残联的主要职能职责：

（一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会.

（七）统筹开展残疾人事业募捐活动。

(八) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（九）负责对各类残疾人组织进行监督管理。

（十）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

县残联编制人数15人，实际人数24人（其中，在职 22人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积8784平方米。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体维权部。     

所属事业单位：隆回县残疾人事业服务站     

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为县残联单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1538.47万元，其中，一般公共预算拨款1538.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少114.18万元，主要原因有：一是2025年困难残疾人家庭无障碍改造成任务只有15户，远低于去年的310户，资金投入减少，二是严格遵循中央财政政策要求减少了部分公用支出。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1538.47万元，其中：社会保障和就业支出1538.47万元，公共安全 0万元，教育0万元，科学技术0万。支出较去年预算减少114.18万元，主要原因是一是2025年困难残疾人家庭无障碍改造成任务只有15户，远低于去年的310户，资金投入减少，二是严格遵循中央财政政策要求减少了部分日常公用支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1538.47万元，其中：社会保障和就业支出1538.47万元，具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数292.67万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1245.8万元，主要是部门为完成以下工作任务和目标而发生的支出：1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。5.为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果；6.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；7.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；其中：1、支出  485万元，主要用于残疾儿童康复及早期干预、辅助器具适配等方面；2、支出469万元，主要用于残疾人就业、适用技术培训、残疾人创业扶持、贷款贴息、残疾人托养殖等方面；3、支出291.8万元，主要用于残疾人维权、缴纳残疾人意外伤害保险费、养老保险缴费及无障碍改造等支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级机关运行经费28.28万元，比上年预算减少1.04万元，减少3.55%，主要原因是2025年本单位加强了管理，厉行节约，减少了开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1.82万元是基层党支部活动经费，主要用开展基层党建活动，购买党建学习资料使用，不是用于人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1538.47万元，其中，基本支出292.67万元，项目支出1245.8万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

隆回县残疾人联合会部门预算公开表 (1)