第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县城市公共客运事务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县城市公共客运服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

 一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县有关城市公共客运方面的法律法规和方针政策。

2、承担全县城市公共客运行政许可的初审、监督管理及城市公共交通综合监管平台的建设、维护等具体工作。

3、受县交通运输局委托，开展城市公共客运执法检查及时查处违章和非法营运。

4、负责对城市公共客运行业折经营者及从业人员进行日常和服务质量信誉考核工作。

5、组织开展从业人员法制安全和职业道德教育培训工作。6、负责处理城市公共客运行业服务投诉。

7、完成县委、县政府和交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于隆回县交通运输局管理，机构设置：内设机构为办公室、业务股、法制教育股、公交中队、出租车中队。

二、单位基本情况

隆回县城市公共客运事务中心编制人数为21人，实际人数21人，其中在职21人，离退休0人。小车编制数3台，实际3台。遗属补助人数0人，房屋面积260平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围是指隆回县城市公共客运事务中心。                                                           

（一）收入预算：2020年年初预算数213.5299万元，同比上年增加28.8619万元,增长15.62 %；（2020年预算增长的原因是：2019年11月单位接收了两名退伍安置人员）其中，公共财政拨款213.5299万元，政府性基金拨款0元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，本级专项资金拨款0万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数213.5299万元，同比上年增加28.8619万元,增长15.62 %（2019年11月单位接收了两名退伍安置人员）。

    四、公共财政拨款支出预算

 2020年我单位公共财政拨款安排支出213.5299万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为213.5299万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出169.0989万元（包含基本工资69.612万元、绩效工资50.4万元、基本养老保险19.09万元、医疗保险9.6万元、医疗补助4.77万元、印刷费2万元、物业管理费0.5万元、工伤保险0.92万元、其他社会保障缴费0.315万元、回民补助0.072万元、住房公积金14.31万元），一般商品服务支出44.1万元，对个人和家庭补助0.331万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费5.1万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费3万元、公务用车费2.1万元（公务用车运行维护费2.1万元，公务用车购置费 0 元），比2019年执行数增加0.2万元，主要原因是车辆老化维护困难，已快达到报废标准。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况                                   

2020年我单位运行经费财政的拨款预算44.1万元,比上年减少33.1万元，减少43%,减少原因是厉行节约，严控支出。

（二）政府采购情况

2020年我单位采购预算总额0万元，其中:政府采购办公用品及项目支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值52.1万元，其中：车辆3辆，价值12万元，其他通用设备0.3万元，办公家具9.8万元，房屋260平方米，价值30万元（办公用房价值仅指占用县公管站7个车库的改造和维修费用）。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五) 整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额213.5299万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款213.5299万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元；按支出性质分：基本支出213.5299万元，项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本单位会议费预算为0元，拟召开0次会议；2020年本部门培训费预算0万元，拟召开0次培训；商品服务支出共计 44.1万元。商品服务支出中：办公费预算12万元，水费预算3万元，电费3万元，公务接待费3万元（参照以前年度实际开支预算、城市公交一体化接待上级单位交流学习），工会经费2.27万元，其他福利费1.74万元，公务用车运行维护费2.1万元（车辆修），基层党建经费1.39万元、差旅费3万元、其它支出10.09万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。