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2020年度隆回县财政局部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县财政局部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-05853  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县财政局
发文日期: 2021-08-19 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-19 有效期: 永久

2020年度隆回县财政局部门决算公开目录及说明

第一部分 隆回县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  隆回县财政局概况

一、 部门职责

   隆回县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资产管理工作的县人民政府机构。主要职能职责是:

   (一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、财税改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

   (二)制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与涉外财政、债务等国际谈判并签订有关协议、协定。

   (三)负责县本级各项财政收支管理。编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。完善转移支付制度,做好财政省直管县财政体制改革有关工作。

   (四)组织制定政府非税收入管理制度。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

   (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定和执行财政投资评审制度,负责财政投资评审工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

   (六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。

   (七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理县本级行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

   (八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

   (九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

   (十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县社会保障预决算草案。

   (十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

   (十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

   (十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

   (十四)负责指导乡镇财政管理工作。

   (十五)负责全面实施预算绩效管理相关工作。

   (十六)负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

   (十七)配合上级相关部门做好县法院、检察院财物管理工作。

   (十八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。我单位内设机构包括:根据编委核定,我局内设股室23办公室、人事教育股、财务股、综合股(县津贴补贴工作办公室)、财政监督股(税政法规股)、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、企业股、金融股(对外经济贸易股、县政府投融资管理办公室)、政府债务股、县政府和社会资本合作(PPP)办公室、社会保障股、乡镇财政管理股(县农村综合改革办公室)、会计管理股、资产管理股(县清产核资办公室)、绩效管理股、政府采购股、信息管理股、工资统发中心。

   (二)决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县财政局本级

第二部分   部门决算表(见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3072.15万元。与2019年相比,增加843.94万元,增长37.88%,主要是因为2019年度存在会计差错,2020年调整。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计2086.31万元,其中:财政拨款收入2086.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

    本年支出合计2080.95万元,其中:基本支出2008.01万元,占96.49%;项目支出72.94万元,占3.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3072.15万元,与2019年相比,增加843.94万元,增长37.88%,主要是因为2019年度存在会计差错,2020年调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2080.95万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加347.73万元,增长20.06%,主要2020年度新增乡镇和学校到国库集中支付,软件设备及网络维护费用支出增加。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2080.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2057.52万元,占98.87%;卫生健康支出8.45万元,占0.41%;农林水支出14.98万元,占0.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1612.93万元,调整预算数为2086.31万元,支出决算数为2080.95万元,完成调整预算的99.74%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1612.93万元,调整预算数为1610.79万元,支出决算为1605.43万元,完成调整预算的99.67%,决算数小于调整预算数的主要原因是:本单位按照当年收支平衡,略有结余原则。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为72.94万元,支出决算为72.94万元,完成调整预算的100%,决算数等于调整预算数的主要原因是:各种资金,严格遵守使用范围。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为39.39万元,支出决算为39.39万元,完成调整预算的100%,决算数等于调整预算数的主要原因是:支出按预算定额定向执行。

4、一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为339.76万元,支出决算为339.76万元,完成调整预算的100%,决算数等于调整预算数的主要原因是:支出按预算定额定向执行。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为8.45万元,支出决算为8.45万元,完成调整预算的100%,决算数等于调整预算数的主要原因是:专款专用。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为14.98万元,支出决算为14.98万元,完成调整预算的100%,决算数等于调整预算数的主要原因是:专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2008.01万元,其中:人员经费1300.62万元,占基本支出的64.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费707.36万元,占基本支出的35.23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.26万元,完成预算的56.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是:2020年不存在因公出国事项,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为2.26万元,完成预算的56.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是隆回县财政局按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,从紧必须,量入为出,严控“三公”经费,与上年相比减少2.34万元,减少50.87%,减少的主要原因是隆回县财政局按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是:2020年不存在公务车辆购置及运行维护费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.26万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:2020年无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.26万元,全年共接待来访团组32个、来宾280人次,主要是省、市、县检查、调研、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要无支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    本单位2020年度无预算绩效目标管理项目。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出707.39万元,比调整预算数减少0万元,增长降低0%。主要原因是:调整了预算。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.56万元,用于召开财政工作会议、2020年度全县财政决算工作会议、全县政府采购电子卖场推进工作会议等,人数791人,内容为财政工作布置、部门决算工作布置、政府采购电子卖场推进工作布置;开支培训费4.18万元,用于开展2020年全县电子财政一体化及政府采购业务培训、全县财务人员培训,人数415人,内容为财政一体化及政府采购操作流程培训,内部控制规范及内控报告编报培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额122.53万元,其中:政府采购货物支出122.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

2020年度隆回县财政局部门决算公开报表


                                                   


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