邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所2022年度

部门整体支出绩效评价报告

湘（长）力信专审字【2023】第23-D086号

一、部门概况

(一) 部门基本情况

根据隆编发〔2006〕1号和隆编发〔2020〕70号文件，邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所（以下简称县供水管理所）属正科级公益一类（全额拨款）事业单位，隶属于邵阳市六都灌区管理局管理，核定事业编制110名，内设办公室、计财股、工程管理股、群工水政股、政工股、监察室6个股（室），下设六都寨、屺石、荷叶塘等3个水库枢纽工程管理站，和总干、屺石、东分干、南分干、北分干、陈古田等6个供水管理站，和屺石水库电站等共16个股（室、站）。2022年有在职在岗干部职工87人，退休干部职工90人，遗属补助人数25人。县供水管理所的主要职能是，负责六都寨、屺石、荷叶塘三座水库的防洪安保、隆回境内140余公里渠系工程的防汛抗旱、渠道工程的日常管理和维护工作、保障渠道沿线乡镇人民群众日常供水、人畜饮水和生态供水。2022年县供水管理所配置有公务和应急保障用车 1 辆。

（二）部门年度预算收支结余情况

县供水管理所2022年度：年初预算总收入1183.47万元，全年支出合计数1687.68万元，其中：基本支出1351.03万元，项目支出336.65万元，年末结转和结余18.53万元。

县供水管理所2022年度：①部门预算执行率 98.91%；②部门预算调整率14.40%，调整原因是部分项目支出都是非县本级财政预算，未纳入预算范围；③结余结转率1.57%；④公用经费控制率87.34%；⑤三公经费预算与上一年度比对变动率为-11.08%，实际使用比预算减少65.67%；⑥年初政府采购预算数为0，导致政府采购执行率缺乏计算基础，不符合政府采购管理制度。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出总额1351.03万元，其中工资福利支出1129.16万元，商品和服务支出144.06万元，对个人和家庭的补助支出77.81万元。

工资福利支出1129.16万元，包括基本工资425.55万元、津贴补贴66.62万元、奖金140.58万元、伙食补助费17.69万元、绩效工资205.28万元、基本养老保险、住房公积金等福利支出273.44万元；

商品和服务支出144.06万元，包括办公费16.20万元、差旅费19.85万元、工会福利费60.80万元、其他商品和服务支出、物业费、维修费等；

对个人和家族的补助支出77.81万元，包括生活补助20.12万元、医疗费补助35.31万元及其他补助；

全年三公经费支出数为1.03万元。

基本支出及三公经费管理情况：县供水管理所制订了《财务管理制度》，文件明确规定了审批权限、费用支出标准、资产管理等内容，严控各项支出，根据抽查的情况，基本支出资金的使用严格执行财务管理制度，三公经费严格控制，一律凭公函或检查通知接待，严格控制接待用餐标准及陪同人数。

（二）项目支出

2022年全年项目支出总额336.65万元，其中用于供水、抗旱、渠道、水库维护等重点项目支出109.21万元，其他项目支出主要用于改革退养人员经费、非税收入成本性支出等内容，主要项目支出情况列示如下：

项目支出管理情况：根据抽查情况，项目支出支付及时，能执行财务管理制度的相关规定，大额支出严格相关财务管理政策与文件要求，经党支部民主讨论研究决定。受地域因素与防汛抗旱工作性质的影响，部分项目支出未能严格执行政府采购程序，支出合约部分条款存在瑕疵，项目支出存在合同管理风险。

三、部门项目组织实施情况

        1、 统筹规划与组织实施好六都寨、屺石、荷叶塘水库库区日常化保洁与卫生整治工作，定期与不定期组织库面漂浮物垃圾打捞，完成垃圾清理外运，组织完成六都寨、屺石、荷叶塘水库大坝坝顶、内外坡及值班站房的日常清扫保洁。

2、统筹规划与组织实施好4月份与7月份两次渠堤扫障，扫障由下辖6个供水管理站按各站管理辖段承包组织实施。

3、按计划完成六都寨水库管理站办公楼楼顶漏水问题，签订好工程劳务协议，安全施工，搭建好钢架结构，铺装好树脂瓦，彻底解决该办公楼屋顶漏水问题。

4、按计划组织完成东分干渠首到胡家渡槽进口渠段、陈古田支渠渠首到莫公坳暗涵进口渠段疏浚，保障六都寨灌区渠系畅通。

5、按计划组织完成抗旱抢险应急工程：⑴南分干鸭子垅隧洞出口到花路暗涵进口渠段清淤；⑵南分干仁溪塘渡槽出口到长水平渡槽进口渠段清淤；⑶东分干胡家院子渡槽出口到白毛隧洞进口渠段清淤；⑷东分干井里渡槽出口到沅溪桥渡槽进口渠段清淤。

6、按计划完成六都寨水库溢洪道观测房及尾水渠围墙修复工程：(1)溢洪道观测房屋顶改造；⑵尾水渠三角洲围墙修复；⑶溢洪道陡坡右侧墙围墙加固。

7、六都寨灌区渠道水毁修复工程：⑴总干桩号段7+432~7+440、7+544~7+552、7+544~7+552三处渠底溶洞处理；⑵东分干桩号段6+407、南分干桩号段3+294渠底坍塌处理。

8、六都寨灌区总干渠清淤扫障劳务工程：总干石窝渡槽出口（13+141）～神龙岩隧洞进口（20+876）段渠道的清淤扫障。

9、按计划组织完成抗旱应急工程：屺石站应急除险机械租赁、东分干渠道清淤、东分干闸门维修、南分干应急除险机械清淤、陈古田大花段清於、北分干拦污栅维修。

10、按计划组织完成屺石水库渠道清淤工程：陈古田支渠光阴山隧洞出口（11+661.4)~同善亭隧洞(19+536)、东分干渠首（0+000）~上隧洞进口（1+063）、北分干渠首（0+000）~下桥节制闸（3+590）、南分干8号分水涵（3+465~九龙隧洞（5+060）、花路暗涵出口（8+566~洛阳隧洞进口（9+944）、洛阳隧洞出口（10+213）~21号分水涵（11+485）等桩号段六处渠道清淤。

四、资产管理情况

        截止2022年12月31日，邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所资产总额为6,860.85 万元，其中：流动资产69.73 万元；固定资产6,791.12万元，全部为固定资产净值。2022年年初固定资产净值9,298.42万元，本年度计提固定资产折旧2,493.83万元。县供水管理所虽然制定了固定资产管理制度，对固定资产做出了定性与量化界定，对资产的管理、固定资产的管护均做出了规定。但存在管护区内成片绿化树木虫灾枯死、固定资产折旧年限设置不合理等问题。

五、部门整体支出绩效情况

（一）整体评价结论：

邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所2022年度履行了其担负的基本职能职责，获得了较好的履职效益，经综合评价，邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所2022年部门整体支出绩效评价综合得分83.75分（各项评价指标得分值见附表），绩效等级评价为“良好”。

（二）职责履行情况

1、水库与渠道的日常管护

①落实了划段定点承包责任制，渠道管理分段到人，分工到位，责任到人，实施看板管理，落实渠道巡查制度和工程设备检查观测台账制度，及时填写巡渠记录表及观测台账，各管理责任人对责任段所属建筑物及水利水电设施，按平常每周1次以上、防汛抗旱期间每周2次以上的频率进行检查，各管理站所对管辖渠段按每月3次以上频率组织集中巡渠；

②按年初计划要求全年分4、7月份两次，完成了六都寨灌区隆回区段总干、分干总长122.49km渠道和88条重点支渠的渠堤扫障与渠底清淤，管理所职工个人人平承担约1000元的扫障清淤费用，个别职工甚至发动家属上渠道扫障清淤；对灌区主干渠隆回区段所有 603处地上地下建构筑物进行了全覆盖的日常维护管理，其中：进水闸（节制闸、分水闸） 32 处，泄洪闸（退水闸）  17  处，渡槽  51   处总长7330.3米，倒虹吸 4 处，隧洞 42 处总长18909.7米，渠下暗涵 81 处总长4765.9米，跨渠桥  梁43 座，闸门及启闭设施 49  处，重点支渠分水涵284个；有序推进节制闸、泄洪闸启闭设施电气化改造，及时完成了南分干丁塘暗涵、陈古田腊树坳隧洞除险工程；

③1、2月的冰雪灾害，渠道两侧树木侧倒、山体滑坡，造成渠道堵塞淤积，全所出动546人次进行紧急抢修，共清理渠内大小残树1860余株、土石方及树枝树叶560余方，确保渠道安全运行。

2、防汛抗旱：

①修订了防汛抗旱管理制度，构建了管理所、灌区乡镇与村组三位一体的防汛抗旱指挥责任体系，制定了防汛抗灾指挥系统图和详细的防汛应急预案，成立了防汛应急抢险队，4月初完成了防汛抗旱应急演练，按要求完成防汛抗旱物资采购、储备与库存管理；

②按要求更新了六都寨水库、屺石水库、荷叶塘水库责任公示牌，明确公示责任，汛期前完成了六都寨水库溢洪道闸门钢丝绳、大坝渗流渗压监测系统维护保养和水雨情自动测报系统升级改造；

③4—9月主汛期全所上下压实压严防汛责任，全面巡查水库大坝和渠道水系，落实巡查责任区段与责任人，严格执行24小时值班制度，所有人员手机、所有值班电话24小时开机值守，及时准确统计上报防汛数据，确保六都寨水库、屺石水库、荷叶塘水库的安全运行，确保灌区渠道安全度汛；

④旱期压实压严抗旱责任，落实“百名水利干部到田间”行动，联合灌区乡镇及驻村干部主动深入村庄住户、田间地头，了解旱情，倾听群众诉求，纾困解难，化解矛盾，统计灌区内小型水库、山塘水源存量动态变化情况，摸清旱情底子，掌握实际干旱程度、干旱面积、需水情况，为科学调水、供水提供第一手资料；

⑤根据供水需求与旱情实况，制订了详细、合理的供水方案，科学调度与灌溉，确保灌区农田抗旱保收，为农田增产农民增收保驾护航；

3、饮用、生态供水：

修订与完善灌区人畜饮用供水与生态供水管理制度，组织人员深入村庄住户，调查人畜饮用水与生态浇灌水源、水量以及缺水与需水情况，做好统计台账，制定科学合理的供水方案，切实保障人畜饮用与生态供水，保供水期间值班电话24小时值守。

4、灌区权益保护：

①按照灌区管理局党委工作部署组建了水政执法队伍，对库区非法捕捞、乱搭乱建、乱垦乱种、破坏水利设施等违法行为进行联合执法，认真抓好“三边”（库、渠、房）环境整治工作，做到守土有责、守土尽责；

②以水务法律法规宣传为工作先导，从固定宣传标语到送法上门，多渠道加大水务水政宣传，强化公民的守法意识和法制观念，加大查处力度，在执法巡查中以站为单位，明确管理站人员巡查职责和范围，做到及时发现和制止水事违法行为，维护水利法规的权威性和严肃性；

③2022年将群工问题纳入重点考核范围，以预防为主，做到早发现早处理；

5、安全生产：

①落实安全生产责任制，签订安全生产责任书，强化职工安全生产教育与意识，查隐患，堵漏洞，杜绝人为安全事故发生，确保工程安全施工，生产安全运行，船、车安全行驶，做好防汛物资储备，认真开展防汛检查，强化防洪调度，及时消除防洪安全隐患，深入推进安全生产“大培训、大排查、大整治、大提升”、“打非治违”等专项行动，2022年管理所实现全年生产0事故发生；

②加强水库、渠道安全管理，严格落实检查观测制度和防汛抗旱期24小时值班制度，对大坝外观、位移、渗漏、沉降变形进行定期巡视观测，对渠系建筑物进行安全隐患大排查，对水毁工程及时进行修复，严格执行水库调度命令，保证水库、渠道安全度汛；

③组织防洪反恐安保应急演练1次，召开安全生产会议20次，举行安全生产教育培训3次，进行安全生产检查47次，设立各类警示牌38块，拆除自有危房4座，全年处理库区、渠道安全隐患45处，对三座水库及灌区工程设施进行危险源辨识与风险评价，建立重大危险源台账，加强防溺水宣传与监管，库区、渠系共设立防溺水警示牌260余块，每日安排3名专职劝导员巡库巡渠，全年利用广播宣传防溺水247次，组织专项劝导行动3次，全年劝离游泳人员462人次；

6、机关工作作风建设：

①修定完善了《供水管理所2022年度绩效考核实施方案》，切实加强对各股（室、站）的督查指导力度，全力抓好工程项目、重点工作的推进与落实，所机关坚持深入基层站点加强工作协调和服务，开展工作督查和情况通报，督查与考评结果作为年终绩效考核、干部考评、职称评聘、晋级晋职的重要依据，建立与落实作风建设问责制，对作风漂浮、履职意识差的，进行鞭策教育和组织问责，调动广大干部职工的积极性；

②开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部作风建设专项活动，管理所领导带头转作风、树新风，强化纪律观念，整肃工作作风，加强对党员干部的党性意识、政治意识、责任意识教育，所纪检监察加强作风巡查力度，切实履职履责，每月至少对所机关、各管理站点进行一次以上工作巡查。

（三）履职效益情况

1、社会效益分析

①六都寨水库具有较强的防汛抗旱调节功能，正常蓄水位355m、库容1.098亿m3，保障隆回、新邵、邵阳三县36.34万亩农田抗旱灌溉用水，保护水库下游乡镇及隆回县城20多万人口、9500多亩耕地安全；屺石水库集灌溉、防洪、发电和饮用供水等多功能于一体，水库正常蓄水位347.2m、库容1459万m3，灌溉面积3.5万亩，保护人口5万；荷叶塘水库正常蓄水位274.50m、库容38.9万m3，灌溉面积0.18万亩，保护人口1.2万；

②2022年遭遇了百年难遇的旱灾，六都寨灌区自4月份春耕开始，全年为抗旱供水17次（其中3次从六都寨水库调水1684.9万方），总供水量2780万方，总灌溉时长585.5小时，供水灌溉隆回县六都寨、荷田、荷香桥、滩头、岩口、周旺、花门、桃花坪等8个乡镇（街道）及新邵县小塘镇总计面积 130612.5亩农田，对隆回县李公桥、九龙及新邵县落桃冲、老祖山等18座小型水库，以及80余口山塘进行水源补充，有力地保障了灌区内农田灌溉用水和稳收增产，全年抗旱保产粮食3930万公斤；

③六都寨水库抗旱期间为保证下游六都寨镇、荷香桥镇和花门街道人畜饮水安全和生态环境安全，按4m3/s的流速每天为下游河道供水34.56万方；2022年大年三十开启屺石水库主闸阀紧急部署供水保民生，管理所20余名干部职工“舍小家、顾大家”坚守供水一线，临时对滩头镇和花门街道共计15个村（社区）紧急抗旱供水，保障人畜饮用水源安全，供水历时20天，总供水量34.56万方，受益人口3.2万人，确保了人民群众度过欢乐祥和的春节；

④管理所2022年按邵阳市防汛办调度命令，六都寨水库3次总历时21小时开闸泄洪757.1万m3，保障了水库库区与下游人口、财产与生产安全；

⑤落实《邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所关于开展河湖长制“美丽河湖”创建活动实施方案》，全力推进六都寨水库申报湖南省“美丽河湖”创建工作，六都寨水库获评2022年度湖南省美丽河湖称号；

⑥做好辖区内各水库库区日常化保洁，打捞各类垃圾223船，清理水岸线岸坡垃圾560余袋，总计清除垃圾约390吨；组织开展库内巡逻149次共539人次，收缴地笼135个、大小粘网117副，驱离钓鱼人员1621人次，收缴钓竿135支；共出动72人次协助相关职能部门执法15次，协助拆解大型船只2艘、三无农用船5艘、非法竹筏38只；向相关乡镇、职能部门移交水上交通安全管理线索13件，移交库内倾倒渣土线索3件，处置非法围堰行为1起，移交非法电鱼案件1起，发放禁止非法种植通知书32份，发放限期拆除违章建筑通知书1份，拆除六都寨水库大坝违章建筑物3座，处置西山电站排漂垃圾物问题1起。

2、经济效益分析

六都寨灌区供水灌溉六都寨、荷田、荷香桥、滩头、岩口、周旺、花门、桃花坪等8个乡镇（街道）及新邵县小塘镇总计面积 130612.5亩农田，有力地保障了灌区内农田稳收增产，全年粮食保产3930万公斤，增加灌区农民收入，经济效益显著。

3、生态效益分析

六都寨灌区总灌溉面积 130612.5亩，干旱期间为保下游六都寨镇、荷香桥镇和花门街道人畜饮水安全和生态环境安全，六都寨水库每天为下游河道供水34.56万方，同时对18座小型水库、80余口山塘进行连续性水源补充，改善了灌区农田生态环境，对灌区区域小气候起到了一定的调节作用，保障了灌区生态环境安全。

（四）社会满意度情况

部门整体支出社会公众满意度调查：随机对社会公众进行问卷调查，发放调查问卷60份，收回有效调查问卷54份，统计表明，社会公众对县供水管理所年度各项工作的满意度评价分值介于92.53——98.36分之间，社会公众满意度评价综合分值为96.78分，评价良好。

  六、存在的主要问题

     （一）预算执行方面

1、人员缺编 ：供水管理所近20年未新进人员，人员结构老化，断层较为严重，县供水管理所机关事业编制合计110名，2022年度末管理所在职在岗干部职工87人，缺编人员达23名，缺编主要原因是，执行2020年《邵阳市六都寨灌区管理局所属电力管理所、综合经营管理所改革方案》，导致提前离岗人员集中增加等历史遗留原因造成缺编，到2022年末县供水管理所累计提前离岗人员达21人，这部分人员经费由县财政统筹解决；

 2、年度预算调整率偏大：供水管理所2022年年初预算1183.47万元，年度调整预算170.45万 元，预算调整率14.40%，预算调整率偏大。

3、二、三季度支付序时进度比率偏低：年度内第一、二、三季度支付序时进度分别为21.50%、41.15%和65.26%，第二、三季度支付序时进度比率偏低，不利于年度年度工作的均衡化开展；

4、部分项目经费使用安排进度缓慢。

          （二）预算管理方面：  

1、没有严格落实政府采购预算编制：供水管理所2022年实际支出公用经费总额17万元，政府采购预算数总额0元，没有按财政管理制度严格落实政府采购预算；

2、部分合同未履行政府采购流程，合同管理存在瑕疵：防汛抗旱应急工程等项目资金的管理与支付，合同管理存在瑕疵，存在管理上的漏洞与安全风险隐患。

3、存在决算报表基础数据信息和会计信息不一致现象：供水管理所2022年度决算报表基础数据信息和会计信息统计口径不一致，资料不完整。

（三）国有资产管理方面：

1、固定资产折旧年限设置不合理：2022年财务报表显示，部门土地、房屋、构筑物平均折旧年限为4.48年，不符合政府会计准则第3号---固定资产的附件：固定资产折旧年限表的相关规定；

2、办公与居所条件的简陋：供水管理所机关办公场所有限，资产配置较为节俭，大部分办公室没有空调，办公与居住条件相对简陋，所领导和部分内设机构没有专用办公室，办公与临时居所合为一处，个别办公场地与值班居所形同陋室，甚至部分办公室都难以加挂职能门牌，办公与居所条件的简陋容易诱导抱怨心态，打击职工工作积极性；

3、存在国有生物资产管理不到位现象：供水管理所机关院落内及其附件管理区水渠有成片绿植引发虫害，部分绿化树木已枯死，造成了部分国有生物资产损失；

4、需要加强渠道管理：个别管理站站房周围存在占用渠道通行路面搭建临时建筑、围养鸡鸭和种植农作物现象，不利于渠道日常管理和防汛抗旱通行；

      （四） 职责履行方面：

1、需要加强机关卫生管理：供水管理所机关所在地绿树成荫，自然环境安静优雅，但机关院落随处有丢弃烟头，楼道、地面不太整洁，水沟落叶等垃圾堆积没有及时清淤，机关食堂生活污水直接通过敞开水沟排污，内部管理有待加强，日常清扫清淤、公厕管理等机关环卫管理工作有待改进；

2、外渠扫障清淤不彻底：主干渠（内渠）渠道底部无污泥，内渠坡面干净无杂草，渠道水流面无漂浮杂物，但相比内渠，外渠扫障清淤工作没有彻底落实到位，不利于外渠排水，容易导致泥沙、腐殖质向内渠漂流堆积；

      （五）绩效管理方面  

     1、绩效目标设定：没有严格对照“三定”方案确定的部门职能职责和年度工作计划设定绩效目标，整体绩效目标设定项目不全面，绩效目标指标值可量化项目比例偏低，难以对全年工作及其绩效结果形成量化指导与客观评价，绩效目标及其指标值得的设定没有履行相关的严谨程序，没有展开充分的前期调研和研究讨论，部门领导绩效目标管理意识不强、参与度不高。绩效目标指标体系中三级指标未根据部门工作实际细化与量化设置，不利于期间、期末绩效考核，对经济效益、社会效益、生态效益指标的设定不清晰、不充分，未细化分解与赋权量化，缺乏可衡量性与可操作性。

      2、绩效管理的实施：部门单位的日常工作、内部管控、工作计划与绩效目标及其指标值的设定关联性不够，绩效目标与年度实际工作开展之间存在互相平行现象，相互之间缺乏交叉、指导与印证；部门内部绩效管理的宣传引导工作没有得到具体落实，部门职工干部财政支出绩效管理整体意识不强。这些不足的存在，容易导致简单应对财政支出绩效管理与实施，难以充分发挥财政支出绩效管理对部门实际工作规范、引导、考核的功能作用。

 3、绩效自评与公开：绩效自评与绩效目标体系对应都不高，以定性描述为主，绩效指标的量化评价没有得到重视与突出，部门整体支出的效益没有得到量化彰显。

七、改进措施和有关建议

（一）预算执行方面：争取调整落实编制政策，严格落实三定方案，做到人、岗、责匹配，加强部门人事管理工作，做好单位人员需求规划，协调有关部门有序引进人才，逐步缩小在岗人数与编制数的差异，争取项目资金安排，逐步改善办公条件。

（二）预算管理方面：加强业务学习，正确科学编制预算和决算报表。

（三）资产管理方面：加强对生物资产的管护，争取专项资金，解决生物资产病虫害问题，防止生物资产灾害扩大发展。

（四） 职责履行方面：强化公仆与服务意识，强化监管责任，拓宽监管范围，加强思想与业务培训，提倡建设学习型单位培养学习型干部，提高干部队伍的政治素质、业务素质；全面严格落实首问责任制，提高群众满意度；严格落实政府采购管理，精细化管理项目合同，提高履约责任与履约质量，加强合同风险防范与管控。 

（五）绩效管理方面： 以绩效结果为导向，增强财政支出绩效管理意识，引导全员参与年度绩效目标制定，及时有效地将部门绩效目标层层细化分解落实到岗到人，真抓实干努力达成绩效目标。按要求及时开展年度绩效自评，不断规范化加强对部门单位年度财政支出的绩效自评，拓展评价结果的使用范围。