隆回县人民政府桃花坪街道办事处

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理精神，加强财政支出资金管理，强化支出责任，提高财政资金分配效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发(2018)34号、《中共湖南省办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发(2022)10号、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》湘财绩(2020)7号、《财政部项目支出绩效评价管理办法的通知》财预(2020)10号、《隆回县预算绩效管理暂行办法》隆政办发(2021)4号等文件的规定，湖南天釜会计师事务所（普通合伙）受隆回县财政局委托，对隆回县人民政府桃花坪街道办事处（以下简称“桃花坪街道办”）2022年度部门整体支出进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况

隆回县人民政府桃花坪街道办事处辖区总面积142平方公里，总人口13.4万人，常住人口20.9万人，是隆回县政治、经济、文化中心。街道下辖下辖14个社区，26个建制村，其中：乡村振兴示范村1个（荆枝村），乡村振兴重点村2个（杨竹塘村、小水塘村）。

隆回县人民政府桃花坪街道办事处，为隆回县一级预算全额拨款行政单位，统一社会信用代码11430524MB1501827A，单位负责人罗志军，地址位于隆回县桃花坪街道桃花路301号。

桃花坪街道办事处编制人员203人，实际人数326人（其中，在职201人，离退休125人），遗属补助人数28人，小车编制数1台，实际1台，拥有产权的房屋面积0平方米。

（二）部门职能职责和机构设置

1. 街道党工委、办事处设置6个党政内设机构

（1）党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子。

紧扣城乡基层治理,聚焦乡村振兴等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责：负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会务办公室挂行政审批服务办公室牌子

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等的应急管理和处置等工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

依法设置人大机构依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。

财政所暂维持现有管理体制。

2. 街道党工委、办事处设置1个综合行政执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇人民政府街道办事处名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托负责本行政区域范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

3.街道党工委、办事处设置4个直属事业单位

（1）社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（2）农业综合服务中心挂动物防疫站牌子

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源,推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

（3）政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（4）退役军人服务站

协调落实就业创业、优扶优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

二、部门整体收支情况

（一）收支概算情况

1.收入预算

2022年部门预算收入5,591.07万元，其中，一般公共预算拨款 5,591.07万元，收入较去年增加2,947.87万元，主要是增加了特定类项目收入3,330 万元。

2.支出预算

2022年本部门支出预算5,591.07万元，全部为一般公共预算拨款支出5,591.07万元，其中，一般公共服务支出5,591.07万元，占比100%；支出较去年增加2,947.87万元，主要是增加了特定类项目支出 3,330 万元。

（二）一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,591.07万元，其中，一般公共服务支出5,591.07万元，占比100%。具体安排如下：

1.基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,261.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.项目支出：2022年本部门项目支出预算3,330万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他商品和服务支出3,210万元，主要用于彩票公益金、社会抚养费、退役士兵补助、烟叶税返还、2022 年乡镇转移支付、乡村振兴驻村工作经费、城市维护建设、民族宗教工作经费、农村人居环境整治专项经费、扫黑除恶工作经费、乡村基础设施建设、人大工作经费、村委会和党支部补助支出、城乡居民两险征缴工作经费、自然灾害生活救助补助、综治缺口资金、城市环境卫生整治、乡镇财政工作经费、非税收入成本性支出、抚恤金、改烧农业生产条件资金、乡村振兴工作经费等方面；办公费支出10万元，主要用于会议场地费租赁等方面；维修(护)费支出100万元，主要用于办公楼维修维护费等方面；其他社会保障缴费支出 10 万元，主要用于经营性岗位社保缴费等方面。

（三）政府性基金安排的预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的预算支出。

（四）其他事项支出预算安排情况

1.机关运行经费预算安排使用情况：2022 年本部门机关本级、财政所、五个站办所等7家行政事业单位的机关运行经费2,261.07万元，比上年预算增加 52.55 万元，上升2.32%，主要是基本工资的增加导致基数增加从而养老保险、医疗保险等一系列以工资为基数的项目缴纳费用增加。

2.“三公”经费预算情况：2022 年本部门机关本级、财政所、五个站办所等7家行政事业单位“三公”经费预算数为 35 万元，其中，公务接待费29万元，用车购置及运行费6万元其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，因公出国费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是接待费减少、公车运行维护费减少。

3.一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算10万元，拟召开街道会议，人数4000人，内容为经济工作会、安全生产会、乡村振兴会、防疫工作会、人大会、人居环境卫生会；培训费预算15万元，拟开展党员春季培训、各项业务培训，人数4000人，内容为党员春季培训、村级报账员业务培训等。

4.政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额85万元，其中，货物类采购预算85元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：按照规定配备的公务用车1辆。

6.预算绩效目标说明：部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为5,591.07万元，其中，基本支出2,261.07万元，项目支出3,330万元，具体绩效目标详见附表。

（五）部门财务管理情况

1.资产负债情况

截至2022年12月31日，资产总额3,811.65万元，其中，流动资产3,346.67万元、固定资产464.98万元。负债总额3,873.80万元，全部为流动负债。净资产-62.15万元。

1）流动资产构成，货币资金512.87万元和其他应收款净额 2,702.26万元，占全部3,346.67万元的96.07%，其他项目占3.93%。

其中，其他应收款均为一年期以上的历史遗留下来的未办理结算类款项。

2）固定资产构成，公车平台配备了公务车1台，车牌号湘E5W915。

3）流动负债的构成，其他应付款 4,971.16万元，占全部流动负债3,873.80万元的128.33%，均为一年期以上的历史遗留性债务。

2.收支结余情况

2022年，年初部门预算收入5,591.07万元，经调整后预算收入4,886.48万元。其中：一般公共预算收入4,880.48万元、政府性基金预算财政拨款收入6万元，上年无结余结转。

2022年，年初部门预算支出5,591.07万元。其中：基本支出2261.07万元，项目支出3,300万元。调整后预算支出4,886.48万元。其中：基本支出3,055.85万元，项目支出1,830.63万元。预算执行率87.40%，本年无结余结转。

部门财务情况详见：附表1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3.财务管理制度情况

桃花坪街道办制定了《桃花坪街道内部控制建设规划方案》、《桃花坪街道财务工作内部牵制制度》等。在支出管理上，1,000元至1万元（不含1万）开支须由经办人提交支出凭证，经部门负责人证明及财政所长审核和主任审批后方可办理支出结算；1万元以上支出，除前述审核以外，需由街道办班组成员审批后方可办理支出结算。

（六）部门工作指导思想、目标和计划

1.部门工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统思维和底线思维，更好统筹发展和安全，全面落实省委“三高四新”战略，市委“二中心一枢纽”战略，为建设“三宜三融三区”现代化新隆回贡献桃花坪力量。

2.部门工作总目标

1）宣传和贯视执行党的路线方针政策和法律法规制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施,坚持依法行政；推进民主政治；加强基建设：做好农业、衣村、农民和社区工作。

2）落实基展管党治党工作责任制。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风度政建设健好党员管理、发展工作。改员队伍结构，提高党员素质，加强党对意识形态和统一战线工作的领导指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整，加强综合生产能力建设：健全社会化服务体系，完备产业支神保护体系，推进产业现代力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水干。

3.2022年度重点工作计划

1）以落实党建引领为推手，锻造城乡基层党建新格局。桃花坪街道将认真贯彻“党建引领治基层”，按照“党建引领、区域统筹、融合联动、协调发展”的思路，将深化街道“城乡党建共同体”作为加强党建引领、改善城乡运行、提升基层治理的总抓手，通过突出政治引领、强化组织引领、机制引领等措施，不断推进共建、共治、共享的城乡基层党建新格局，积极建设干净安全有序又有活力的美丽桃花坪。

2）乡村振兴持续发力，农业农村现代化加快推进。认真贯彻落实党中央关于脱贫后设立5年过渡期的决定，选派37 支实力强硬的乡村振兴驻村帮扶工作队下村（社区）开展工作，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做到工作不留空档、政策不留空白。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决防止规模性返贫。努力扩大就业，支持扶贫车间稳步发展，补齐技术、设施、营销等短板，2022年年底前实现脱贫人员新增就业400人以上，确保“脱贫不脱责任、摘帽不摘帮扶”。加快发展乡村产业，推进“一村一特色”建设。加强社会主义精神文明建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。加快实用性村庄规划编制，2022年完成15个村村庄规划，着力解决乡村“有新房没新村、有新村没新貌”问题。加强农村生态文明建设，推进水土流失治理和修复。实施乡村建设行动，持续推进农村人居环境整治提升行动，重点抓好农村改厕和污水处理、垃圾处理等工作。

3）坚持绿色发展优先，持续增强高质量发展活力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。加大污染防治力度，扎实开展“蓝天保卫战”，开展常态化巡查，加大对焚烧秸秆、焚烧垃圾、焚烧山林等行为的打击力度，2022年蓝天保卫战综合评分排名保持前列，推进空气质量进一步提升。加快推进垃圾分类收集工作，2022年辖区新增垃圾分类收集点20处以上，新增或更换垃圾桶200余个以上，让生活垃圾更加规范收集，更快得到转运。落实严格的耕地保护制度，加大农村乱占耕地建房打击处置力度，对非法占用耕地和基本农田行为发现一起、查处一起，坚决遏制耕地“非农化”。加强永久基本农田特殊保护，完成高标准农田建设2.5万亩，双季稻示范连片种植2200余亩；粮食播种面积7.5万亩，粮食总产量突破3.5万吨；种植烤烟 2500亩以上，打造1000 余亩高标准烟田。建立健全组织体系，构建协调有序、监管严格、保护有力的河库管理长效机制，打击水库、河流非法捕鱼行为，落实河库常态化保洁全覆盖，保证所管护的河段达到河水清、河面清洁、河流畅通。

4）城乡区域协调发展，着力推动全县经济提质。统筹城乡发展布局，科学划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界线，优化国土空间规划，明确主体功能区定位。做好新新高速联络线的前期征地工作，继续推进高铁新城、沪昆高速隆回东出口建设工作，完成紫霞园大桥配套路网修建工作，统筹推进辖区重点项目和城市公园建设。在打造荆枝、小水塘、杨竹塘三个乡村振兴重点村（示范村）的基础上，再打造5个以上乡村振兴示范项目，发展乡村旅游、农家乐、休闲农业、绿色蔬菜等，利用靠近县城的地理优势，建设县城旅游休闲康养度假目的地，以点带面促进村集体经济发展，确保受益人群 100 人以上，为村民和村集体带来效益500 万元以上。做好农村路网的改造工作，根据上位规划建设一批5米宽农村道路，提升农村交通运输能力。做好思源小区和兴业小区的脱贫人口管理工作，鼓励脱贫人口前往扶贫车间就业，推动城乡融合发展见实效，促进农业转移人口市民化，通过城乡协调持续发展推动全县经济提质发展。

5）持续增进民生福祉，统筹发展各项社会事业。用心用情办好2022 年重点民生实事，实施更加积极的就业创业政策。持续做好脱贫人口免息产业贷款审批工作，2022年完成脱贫人口贷款审批800万元以上；与隆回城东南工业园、邵阳市国家经济技术开发区加强合作，全年开设线下招聘会6次以上，实现农村转移劳动力就业400人以上，城镇新增就业人口600人以上，街道整体失业率控制在12%以下。做好城乡居民基本医疗保险和养老保险收缴工作，城乡居民基本养老保险收缴率达 96%以上，基本医疗保险收缴率 92%以上，其中脱贫户、监测户、低保户基本医疗保险覆盖率继续保持100%。继续做好困难群体兜底保障工作，计划慰问困难群众250 人次，发放救助救灾物资200余件，慈善救助卡200余张。计划解决临时性救助 900 人次，发放临时救助款90万元。扩大公益性岗位安置力度，帮扶残疾人、贫困劳动力、零就业家庭成员就业，不断改善人民生活品质。

6）牢牢守住安全底线，积极防范化解各类风险。更好统筹发展与安全。牢牢守住“三不”底线，积极稳妥化解存量债务，确保不发生区域性金融风险。加强和创新社会治理，依法严厉打击黄赌毒、电信诈骗、涉众型非法经营、非法集资等违法犯罪，积极推动“反电诈APP”下载，开展反电信诈骗短视频宣传活动，做好缅北人员劝返工作，对电信诈骗犯罪行为重拳出击。做好涉毒人员进行毛发检测工作，2022 年完成涉毒人员毛发检测率 90%以上，涉粤人员 36 人毛发检测率100%。扎实推进“无毒街道”、“无毒村”创建活动，做好戒毒人员的后续帮扶工作，坚决打赢禁毒人民战争。推动法治桃花坪建设，增强全民法治观念，打造法治政府。压实安全生产责任，加强安全生产执法监管，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的法定职责分工，相互协助，密切配合，开展好隐患大排查和安全宣传，对重大安全隐患依法整改并查处。抓好道路交通、建筑施工、森林防火、消防、烟花爆竹、危化物品等重点领域的安全生产工作，确保各行业、各领域不发生较大事故，坚决杜绝重大事故发生。

7）切实加强政府建设，推进社会治理能力和治理体系现代化。坚持依法依规行使权力、履行职责、开展工作。依法接受人大代表的监督，自觉接受政协委员的民主监督，主动接受社会和舆论监督。认真办理人大议案、人大代表建议和政协委员提案，认真办理12345热线诉求和网络信访见，坚持干净干事，做到廉洁从政。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面加强党风廉政建设，切实履行全面从严治党主体责任。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出结余情况

2022年，年初预算2,261.07万元，上年无结余无结转；本年预算2261.07万元，本年调整794.78万元，全年可用指标3,055.85万元。年末决算3,055.85万元，年底无结转结余。具体明细如下表：

2022年基本支出收支结余情况

金额单位：万元

2.2022年预决算对比情况

基本支出预决算对比表

2022年决算基本支出3,055.85万元，较年初预算增加794.78万元，增幅26.01%，增加的项目及原因如下：

1）工资福利支出中：机关事业单位基本养老保险缴费393.19万元、职工基本医疗保险缴费138.86万元、住房公积金384.23万元、其他工资福利支出223.04万元未全额纳入年初预算。

2）商品和服务支出：税金及附加费用135.46万元未全额纳入年初预算。

3）对个人和家庭的补助中：生活补助224.62万元未全额纳入年初预算。

3.2022年决算与2021年决算对比情况

2022年决算基本支出3,055.85万元，较2021年决算3,922.91万元，降低867.06万元，降幅22.10%，主要原因是：2021年存在由2020年结余结转资金654.80万元且都在2021年度支出完毕，所以2022年支出较上年有减少。2021年除去结余结转654.80万元，2022年较2021年预算实际降低212.26万元，实际降幅6.50%，人均基本支出预算较2021年减少1.06万元。

（二）项目支出情况

2022年决算项目支出总额1,830.63 万元，分别是：农林水支出1,796.42万元，占比达98.13%；卫生健康支出18.21万元；节能环保支出6万元；社会保障和就业支出2万元。其中：农林水项目支出情况如下：

农林水项目支出情况

金额单位：万元

（三）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况

金额单位：万元

4.“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出28.51万元，未超预算35万元，较2021年决算降低5.23万元。其中：公务接待费26.10万元，主要用于各项工作开展的招待费及加班盒饭开支；公务用车购置及运行费2.41万元，主要用于公车运行的加油、维修保养及保险等开支。

（四）结转结余情况

1.桃花坪街道办2022年年初无上年度结余结转资金。

2.桃花坪街道办2022年年末无结余结转下年度资金。

四、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预算情况

2022年，桃花坪街道办无政府性基金预算，无上年度预算结余结转。

（二）政府性基金决算情况

2022年，桃花坪街道办政府性基金决算收入6万元，该项政府性基金资金为据湘财资环指【2022】24号下达2022年第一批专项补助经费（保和村农村环境整治资金），直接拨付村账。

五、部门整体支出绩效情况

（一）产出分析

1.坚持党的领导，政务服务水平全面提升。

始终坚持党的全面领导，把讲政治摆在首位，始终用政治眼光、政治思维来看问题、做决策、谋发展，始终贯彻实事求是思想路线开展各项工作，始终牢记党中央提出的“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”工作总基调。党建工作水平不断提高。通过“一季度一检查”夯实党建工作基础，“一季度一点评”促进问题整改落实，“一星期一抽查”压实党建工作责任，有效地提高了各党组织对党建工作的重视度，提高了积极性和紧迫感。2022年4月成立了由街道办13名负责人领导的41个驻村（社区）工作队。严抓两新党组织组建工作，成立桃花坪街道两新党委，组建11个联合党支部，吸收党员54名。

2.坚持乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。

严格落实“四个不摘”要求，加强农村低收入人口常态化帮扶和易地扶贫搬迁后续扶持，突出抓好脱贫人口稳岗就业，落实防返贫致贫动态监测和帮扶。精准把握识别认定标准。按照县总结的“12345”排查法。全面摸排、综合评判，做到精准把握监测对象识别标准，应纳尽纳。合理开展识别纳入排查。共开展3轮集中排查行动，排查总户数22447户，总人数75388人，其中摸排出脱贫户和监测对象3854户13111人，全年共新增纳入监测对象29户94人，确保入户排查无死角、资料填写无差错、识别纳入无遗漏。全面调整结对帮扶责任人。按照“领导优先”的原则，“一对一、一对二”的方式、“联点县级领导、街道及后盾单位班子成员，驻村工作队长”的顺序与监测对象“结对子”，对有风险的监测户第一时间落实针对风险类型的帮扶措施。及时发放各类帮扶资金。发放各类教育资助资金135万元；纳入危改计划11座，已完工7座，第一批危改资金申报已打款到位；追补脱贫户大病医保38人11.9万元，落实大病救助补助44人12.9万元。做好两个易地扶贫安置小区各项工作。

3.坚持生命至上，扎实筑牢疫情防线。

全街道防控机制健全、措施有力、管控有效，新冠疫苗接种推动有序，全民免疫屏障基本形成。三级发力做好“外防输入”。抽调20余人支援高铁站、高速卡口防疫，扎实做好风险地区人员返乡闭环转运；抽调3人支援邵阳县疫情防控工作，圆满完成工作任务；街道疫情防控专班7*24小时运转进行流调和信息报送，村（社区）疫情防控人员加强人口自主摸排，全年累计摸排35062户83664人。齐心聚力做好“内防反弹”。全街道疫苗加强针接种48648人，完成接种率96.85%；开展了18次全员核酸检测，共检测人次152万次，确保县城区核酸检查不漏一户，不漏一人，为疫情防控铸就了有力屏障。辖区场所码扫码累计878 万次，人均59 次。

4.坚持高质量发展，街道经济形势稳步向前。

在县委县政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，切实做好“六稳”“六保”工作，地区生产总值再上台阶，预计全年生产总值同比增长4%（预计值，本句下同），城乡居民人均可支配收入同比增长 7%，全社会固定资产投资同比增长10%，城镇居民失业率控制在5%以内，其它各项经济指标稳中有进，多项经济指标高于全县平均水平。村级集体经济收入有序增长。

5.狠抓安全生产，社会发展和谐稳定。

组织全体干部职工、村（社区）固补干部、广大师生、群众等 6000 余人观看了省消防专家的消防安全视频讲座，组织了20余次消防知识培训和应急演练，提高了辖区群众的安全意识。狠抓安全生产监管执法。持续开展专项治理、打非治违工作，开展强执法防事故行动，共出动执法人员2791人次、检查企业（单位）3444家，共排查整改重大安全隐患8起，完成8起，立案查处47起。对检查发现的安全隐患进行销号制，督查企业及时完成整改。狠抓道路交通安全。持续开展交通顽疾痼疾集中整治、带帽工程等专项行动，农交安 APP完成率100%，带帽率95%以上，对三轮车、小面包非法接送学生开展了两次专项行动。

6.我们在社会治理上持续发力，居民幸福感不断增强。

从重从严打击，杜绝毒品犯罪。加强管控力度，落实帮教责任；强化宣传教育，增强监督检查；开展禁毒示范村（社区）创建工作，创建市级禁毒示范街道及16个市级禁毒示范社区（村）。反电诈工作开展扎实有效。通过宣传单、村村响广播、宣传横幅等方式积极宣传反电诈知识，在街道和村（社区）积极推广反电诈APP下载使用，全街道下载量达60000人次以上，有效增强了居民的防骗意识，电诈案发率得到有效下降，缅北窝点人员不断减少。投入运行桃花坪街道“一站式”矛调中心，落实重点案件和人群领导包案化解制度。规范完善社会稳定风险评估；综合行政执法常抓不懈。狠抓辖区内各类违法突出问题的整治，共处理违法建筑案件39起，查处电鱼案件7起，林业案件3起，对各种查处的违法行为实现教育一批，制止一批、处罚一批。

7.人居环境卫生整治工作多措并举。

桃花坪街道办事处对辖区内的环境卫生整治实施多管齐下策略，督查保洁公司对城区社区的清扫保洁质量，村级保洁员对村主干道等公共区域的保洁情况，并发出督查通报；对 320国道沿线全面开展卫生整治活动，参与人数200余人，清理乱堆乱放300余处，清理垃圾30余车。年内分别对辖区内的31个村（社区）投放240L垃圾箱335个；新增投放3立方钩臂箱（垃圾收集箱）10个；对易地搬迁思源小区、兴业小区及周边实施环境卫生彻底整治，使得全线面貌焕然一新。

8.坚持人民至上，民生福祉持续增强。

养老保险、医疗保险覆盖面持续扩大。群众基本实现“老有所养、病有所医”。各项补助救助发放到位。共发放农村低保金793万元，特困金148 万元，困难残疾人生活补贴50.92万元，重度残疾人护理补贴72.28万元，高龄补贴40.4万元，困境儿童救助60.46万元，临时救助57.73万元，大学生入伍学费补助9.5万元。扎实做好“六保六稳”工作。

（二）效益分析

桃花坪街道办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“二十大”精神为指导，坚决贯彻落实中央、省市县各项决策部署，贯彻落实省委“三高四新”战略，市委“两中心一枢纽”战略，县委“三宜三融三区”战略，以“三重点”为抓手扎实推进各项工作，带领全街道干部职工和人民群众攻坚克难、砥砺奋进，在“十四五”规划的关键之年迈开了新步伐、见到了新气象，全街道经济社会发展稳中向好、稳中有进、稳中提质，街道经济总量和综合实力继续位列全县第一，多项工作排名位居全县前列。

1.创新基层党建工作，发挥新效能。

施行了“党建+基层治理”工作模式。13个城中社区共选配出网格长，楼栋长，织密“横向到边、纵向到底”的网格体系，使党的领导延伸到基层社会治理的神经末梢。楼栋长扮演着政策宣传员、信息报送员、矛盾调解员、民情采集员、社区协助员的角色，积极开展志愿服务，在社会治理各项工作中发挥了较大作用。党风廉政建设不断加强。持续开展“带着板凳进村”活动20余次，深入村（社区）下访，实际解决了群众困难。群众满意率明显提高。街道领导班子带领全体干部职工扎实入村开展走访活动，向群众详细讲解民调知识，耐心倾听群众意见诉求，辖区群众对于政府工作的满意度不断提高。

2.易地扶贫安置，移民安居乐业。

桃花坪街道办联合人社局、工业园区组织了多场招聘会，共有600 余人参加应聘，300余人成功找到合适就业岗位；开发公益性岗位村协管员32个，解决32名监测户和脱贫劳动力就业；在两个扶贫小区开发就业岗位150 余个，切实帮助了安置小区群众就业。对安置小区基础设施和公共服务设施进行了升级改造，管委会联合群团组织通过开展一系列活动，切实提升了小区居民的获得感、幸福感和融入感。

3.疫情防控显成效。

众志成城打赢了疫情阻击战。面对10月25日突如其来的疫情，全街道干部冲锋在一线，战斗在一线，有效阻止了疫情扩散，确保了辖区群众生命安全。全街道防控机制健全、措施有力、管控有效，新冠疫苗接种推动有序，全民免疫屏障基本形成。

4.加强生态文明建设，城乡面貌焕然一新。

牢固树立“绿山青山，就是金山银山”理念，扎实开展“蓝天保卫战”工作。积极发动街道干部职工和村（社区）干部，持续性开展巡查、查处工作，蓝天保卫战排名全县前列。严守耕地红线，对各村（社区）进行摸排整治，共拆除危房、空心房 269栋 30820平方米，复垦耕地 15 亩以上。开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作，小水塘村、荆枝村、杨竹塘3个示范村村庄规划已完成，剩余24个村编制工作正在有序推进。加大农田基础设施建设。完成山塘清淤改造18口，改造和新建渠道13.8km，新建电灌1处，新建机耕道3.4km，新建拦水坝3座，水闸3座。做好农业生产和烤烟生产工作。

5.管控辖区隐患风险点，消除安全隐患。

深刻汲取安全事故教训，全面强化和落实各项安全生产责任，力求摘掉安全生产工作挂牌。狠抓宣传教育提高全民安全意识。狠抓防范学生溺水工作。对1135余处水域进行了逐一的排查，确立高风险水域46 处，斥资60万元购置了防溺水警示牌1135块，救生器材1500套，安装预警系统46个，联合中心校开展了防溺水宣传教育活动和爱心头奔捐赠仪式。全面落实住房安全保障工作，共完成自建房安全排查25400余栋，对有风险的自建房进行限期整改，消除自建房安全隐患。

6.营商环境不断改善，市场主体增长迅速。

105名干部对接 68 家企业，助力企业“纾困增效”，全力稳定基本盘，促进全街道经济平稳增长。市场主体倍增完成任务2987个，其中净增企业完成1854个。个转企完成60个，市场主体增加。

7.其它各项社会事业稳步发展。

街道妇联广泛发动妇女群众走出小家，积极参与城乡环境综合整治和乡风文明活动。关工委积极推进未成年人思想道德建设工作，以发放宣传资料等形式、村村响在全街道进行宣传，把远离毒品，关心青少年成长作为应尽的职责。共青团广泛开展扶贫助困、环境保护、社区服务等各类社会实践和志愿服务活动，发扬“奉献、友爱、互助、进步"的志原者精神。退役军人事务、机关事务、民族宗教、档案、保密、老干、工会等事业有了新进步、新进展。

六、评价结论和等次

桃花坪街道办对2022年部门整体支出进行了绩效自评，自评得分100分，绩效自评等级为“优”。

评价组根据现场评价情况，经综合评价，桃花坪街道办2022年度部门整体支出绩效评价得分89.24分，评价等级为“良”。

表：桃花坪街道办部门整体支出绩效评价得分情况

详见附表2：2022年桃花坪街道办部门整体支出绩效评分表

七、存在的主要问题

（一）预算编制欠精准、绩效目标申报不科学

1.2022年，部门预算收入4,886.48万元较年初预算5,591.07万元减少704.59万元，降幅14.42%。

2.2022年，部门预算支出4,886.48万元较年初预算5,591.07万元减少704.59万元，降幅14.42%。

3. 年初预算，部门预算欠精准，预算管理水平有待提高。年度决算报告公示时间2022年申报的整体绩效目标，设置了1个具体化的指标，绩效目标设置不够细化和量化，未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，绩效目标与部门预算匹配不充分，预算编制欠全面。

（二）制度建设欠完善、制度执行不到位

1.未按政府采购流程采购，公车维修保养以部门“三公经费”项目支出。

（三）财务管理与财务核算不严谨、支付依据不充分

1.公车违章罚款以部门“三公经费”项目支出。

2.超标准“三公经费”项目支出。

3.政府采购物资支付款项，未见产品验收单据附后。

（四）项目管理不到位、具体实施不规范

1.合同甲方未签字盖章，验收单未盖章。

2.无会议文件、无申请报告。

（五）资产管理不规范、往来清理不及时

1.截止2022年12月，桃花坪街道办财务账项记载其他应收款累计余额2,757.35万元，其中由上年结转2,702.26万元，涉及账项金额大，未及时收回。

2.截止2022年12月，桃花坪街道办财务账项记载其他应付款累计余额4,971.16万元，其中由上年结转5,066.89万元，涉及账项债务金额大，为历年来累积金额。

（六）抽查办事处城市环境卫生整治支出项目：2022年2月记10号凭证、2022年4月记22号凭证分别付思源、兴业小区卫生整改支出153,000.00元和109,500.00元；通过实地探访桃花坪街道办事处下辖的移民迁建小区：思源小区、兴业小区，我们发现该两个小区的周边卫生整治费用由桃花坪街道办支出的依据不足。街道办工作人员解释：该两个小区居民均是移民迁建户，以老弱为主，收入来源有限，无力整治周边环境卫生，故由桃花坪街道办事处预算范围内支出弥补两个小区的运行费用不足问题。

八、下一步改进措施

（一）完善预算编制，加强绩效管理

1.完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。

2.加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3.按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

（二）优化制度建设，落实制度执行

1.优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。

2.加强制度执行。大额支出报经党组会议或政府办公会集体研究决策，认真落实“三重一大”管理要求，确保各项支出合理合规。

3.规范劳动用工。改变劳动用工模式，建议对小区管理、环卫人员临时用工采取劳务派遣的方式，减少劳动纠纷，防范用工风险。

（三）强化财务管理，规范使用资金

1.强化财务管理。一是组织财务业务培训，提高单位财务人员业务水平；二是建立岗位考核机制，将日常财务核算工作的差错率、及时率、规范率作为重点考核内容，考评结果作为年终评优、评先的重要依据，并与绩效工资相挂钩，切实提高工作责任心；三是规范财务核算，严格按照《政府会计制度》要求进行账务处理，及时、完整、准确反映部门资产状况和收支情况，专项资金专账核算（或建立专项资金台账）。

2.加强财务监督。加强财务审核力度，强化财政所审核职能，对不完整、不合规的原始凭证不予受理，并要求及时更正；及时落实部门预决算公开工作要求，确保公开的部门预算、决算真实、准确与完整。

（四）加强项目管理，提升绩效产出效果

1.加强项目管理。建立项目台账和项目合同台账。认真审核合同签订、合同履行及项目验收程序，对已完工的工程项目进行验收，及时组织竣工决算，发现问题及时整改，确保工程质量符合技术要求，保证项目质量。

2.提升绩效产出效果。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控，可在6月、10月等关键节点监控各绩效目标完成程度。对于完成情况不达标的，应向相关经办部门或站所下发预警通知，督查催工，确保项目产出。

（五）完善资产管理，确保资产账实相符

1.对固定资产及时进行全面清理，并实施固定资产卡片管理。做到账、卡、物相符。对有账无物的按照规定程序核销，对有物无账的及时清理入账。

2.及时清理往来。在2020年12月31日前对往来进行全面清理，确定收不回来往来，及时向资产管理部门申请核销。如不需支付的往来，应及时调账处理。个人往来原则上年底清偿到位，不能完成清偿的要制定清偿清单。并将清理情况及时上报。