隆回县工商业联合会2022年度部门整体支出

绩效评价报告

湘（长）力信专审字【2023】第23-D085号

一、部门概况

(一) 部门基本情况

隆回县工商业联合会（以下简称县工商联）是中共隆回县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，在县委、县政府统一领导下尽职尽责做好非公有制经济代表人士思想政治工作，充分发挥桥梁纽带作用。隆办字〔2020〕56号和隆编办发〔2022〕15号文件核定了县工商联职能配置、内设机构和人员编制，县工商联编制7名，其中：行政编制1名，事业编制5名，机关后勤编制1名，2022年度实有人数6人，缺编1人 ；县工商联设主席（会长）1名，专职副主席（副会长）2名，股级职数2名，设置办公室、民营企业服务中心2个内设机构，办公室负责县工商联机关的日常工作，民营企业服务中心为县民营企业提供相关公益服务，承担民营企业投诉维权的受理登记、呈报、转办和处理结果反馈等工作。县工商联应当承担与履行包括加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，以及完成县委、县政府交办的其他任务等12项基本职能职责。

（二）部门年度预算收支结余情况

县工商联2022年度年初预算总收入110.43万元。全年支出合计数为136.37万元，其中：基本支出86.93万元，项目支出49.44万元。年末结转和结余为5.52 万元。

县工商联2022年度：①部门预算执行率96.41%；②部门预算调整率24.09%；③结余结转率5%；④公用经费控制率96.17%；⑤三公经费相对2011年变动率为-2.88%，实际使用比预算减少59%；⑥政府采购执行率611.20%，主要是2022年10月根据省里要求新成立民营企业服务中心，根据需要购买办公桌柜及电脑、打印机等办公设施，年初预算没有考虑在内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出总额86.93万元，其中工资福利支出67.72万元，商品和服务支出16.74 万元，对个人和家庭的补助支出2.47 万元。

工资福利支出67.72万元，包括基本工资23.05万元、津贴补贴13.39万元、绩效考核奖金15.39万元、基本养老保险、住房公积金等福利支出15.89万元；

商品和服务支出16.74 万元，包括会议费5.29万元、其他交通费5.36万元、办公费、其他商品和服务支出、物业费、维修费等；

对个人和家族的补助支出2.47 万元，包括生活补助及其他补助；

全年三公经费支出数为0.45万元。

基本支出及三公经费管理情况：县工商联制订了《财务管理制度》，文件明确规定了审批权限、费用支出标准等内容，根据抽查的情况，你单位能较好地执行财务管理制度，单位三公经费中公务接待均凭公函或检查通知接待，但还存在对少数基本支出的票据审核把关不严的情况。

（二）项目支出

2022年全年项目支出总额49.44万元，重点项目支出率为96.48%，主要项目支出情况如下：          

项目支出管理情况：根据抽查情况，项目支付比例大部分大于80%（异地商会建设经费因2022年12月14日才下达指标，支付比例相对较低），项目工作进度与资金支付基本及时，项目支出执行县工商联机关内部财务管理制度的相关规定，大额支出经工商联党组会议及主席会议集体民主讨论决定，严格遵守相关财务管理政策与文件要求。

三、部门项目组织实施情况

        1、工商联专项办公经费

2022年度县财政安排县工商联专项办公经费8万元，主要用于弥补工商联机关办公经费不足与加强基层、行业商会建设。县工商联使用专项经费计划组织开展以下工作：一是落实每个商会专门的办公场所，完善商会内部管理制度；二是充分发挥基层、行业商会的桥梁纽带作用，引领会员企业捐款捐物，积极参与乡村振兴、疫情防控与社会经济建设；三是走访调研，同步推进对民营企业的维权解困、纠纷调解与教育培训，加强对民营企业与非公经济人士的思想政治与法制政策教育，进一步增强广大民营企业业主的爱国爱党情怀和遵纪守法意识。

2、县工商联第十四届会员代表会议经费

2021年12月召开了县工商联换届暨第十四届执委一次会议，会期三天，参会人员280余人，会议选齐配强了县工商联新一届常执委班子，凝聚了力量，鼓舞了人心，为推动县民营经济进一步高质量发展打下了良好的基础。经县委常委会议研究同意，由县财政解决安排会议经费259000元。

3、驻村工作队工作专项经费（单位往来）

根据县乡村振兴工作要求和县委统战部的统筹安排，县工商联派员参加江湾社区乡村振兴驻村工作，县财政每年安排驻村工作队工作经费5.5万元，县委统战部通过单位往来形式安排县工商联驻村工作队生活补助经费1.5万元。驻村工作队坚持党建引领、强化政策保障、加强防返贫监测等举措，充分发挥工商联的优势，联系走访群众，宣传乡村振兴政策，倾听群众心声，为困难群众排忧解难，化解矛盾纠纷，组织慰问、义诊活动，按时高质量完成了江湾社区兴业小区易地扶贫搬迁集中安置点建设与群众搬迁安置。

4、原工商业者及遗孀生活补助专项资金

省财政安排县工商联专项资金6万元，不足部分由县财政解决，用于落实对原工商业者及其遗孀生活补助政策，县工商联在做好摸底建档的基础上，安排工作人员逐户上门走访慰问、发放补助。

5、异地商会建设工作经费

为服务和联络联谊异地商会，指导异地商会加强组织建设，县财政2022年预算安排县工商联异地商会建设工作经费10万元。2022年利用该项工作经费开展了如下工作：协同县商务局组织召开县承接产业转移招商洽谈会，指导东莞市、贵阳市两地隆回商会圆满完成了换届，引导与号召异地隆回商会会员企业与企业家积极参与县“万企兴万村”行动，参与社会捐助，投身和助力家乡疫情防控、乡村振兴与城镇经济发展，彰显家乡情怀和社会担当。

四、资产管理情况

 截止2022年12月31日，隆回县工商联资产总额为58.11万元，其中：流动资产56.24 万元，主要为其他应收款53.67万元；固定资产1.87万元，全部为固定资产净值。县工商联制定了资产管理制度，对固定资产做出了定性与量化界定，落实资产的日常管理、核查工作，资产管理制度得到有效执行；资产配置历行节俭，部分家具资产已使用数十年，体现勤俭节约的办公风格。

五、部门整体支出绩效情况

（一）整体评价结论：

隆回县工商业联合会2022年度履行了其担负的基本职能职责，获得了较好的履职效益，经综合评价，隆回县工商业联合会2022年部门整体支出绩效评价综合得分84.25分（各项评价指标得分值见附表），绩效等级评价为“良好”。

（二）职责履行情况

1、宣传教育、思想政治与基层党建工作

①印刷、发放法制维权宣传册2000册，编辑发放《支持民营企业注册手册》1000册，推进非公企业与非公经济人士法制与政策宣传教育工作；

②组织开展民营企业家与非公经济人士线下宣传活动3场次，1000余人次参与宣传活动；

③建立县工商联党组成员联系指导商会党建工作制度，开展对基层商会、行业商会党建情况摸底调研，建立台账，积极推动党支部进民企、商会行动，努力提高基层党组织在民企与商会的覆盖面；

④协助与推进县非公有制经济组织党支部建设工作，2022年党支部建设与优秀党支部增加数1个，组织县非公有制经济组织党支部相关人员培训班1期，参培人员60人；

⑤开展民营经济人士业务教育培训3场次、合计培训3天，与450余人次参加培训；

⑥围绕党的十九届六中全会省市县党代会精神、党的二十大精神，组织十四届一次执委会及民营经济代表人士集中专题学习了党的十九届六中全会，组织十四届二次执委会及民营经济代表人士集中专题学习了党的二十大精神；

⑦依托红色教育基地，围绕深化“我心向党，忠诚为国”主题教育活动，开展爱国主义教育，因受疫情影响引导各商会结合实际因地制宜开展爱国教育活动，如金石桥镇商会组织会员到鸭田战斗指挥所开展红色教育活动）；

2、政治协商、参政议政、引领民营企业与非公经济人士参与社会经济发展与建设活动

①2022年分2次集中指导非公经济领域人大代表与政协委员关心经济与社会发展热点与难点问题，深入企业与基层群众开展调研活动，关心民心社情，撰写提交提案22件，提案采纳率100%；

②参与配合县非公有制经济工作领导小组办公室日常工作及相关会议活动，全年协助、配合、参与县非公有制经济工作领导小组成员单位会议2次；

3、积极推动经贸交流与协作工作

①全年指导或协助召开县以及异地商会会员单位非公有制经济人士、企业家座谈会2次，累计30余个会员单位200余人次参加座谈会，会议气氛融和，反响强烈，效果显著；

②加强为民营企业提供金融、技术、人才服务，协助民营企业用好用活县委县政府引进人才优惠政策，引导民营企业加强人才队伍建设，提高大专及以上学历人才比率，储备人才与技术；

③全年组织28个会员企业参与各种展览会、交易会8次，签约金额63.89亿元，推动会员企业出国、出省、出市进行商务活动。

4、推进行业协会、商会建设工作：

①开展了常态化走访和“万名干部联万企”工作，深入会员企业、基层商会、行业商会和异地隆回商会，组织开展大走访活动2次，共走访企业511家，访谈相关人士1022人次，收集意见诉求218条，解决问题209个，化解率达到95%；

②将基层商会规范化建设纳入县对乡镇统战工作绩效考核办法重要内容，加强指导基层与行业商会规范化建设，指导推进基层与行业商会组织建设，25个乡镇街道商会、16个行业商会均完成了民政注册登记，实现商会民政登记率100%，指导县级“四好”商会与省级“四好”商会建设；

③召开了1次基层商会工作座谈交流会，参与座谈商会41个、代表人士41人，及时记录收集并具体落实与跟踪管理座谈代表的反馈意见与建议；

④2022年指导广东省湖南隆回商会注册成立，指导贵阳市湖南隆回商会顺利换届，指导隆回县服装制造行业商会成立并召开成立大会；

5、协调劳动关系，强化民营企业公益服务：

①成立民营企业服务中心，搭建为民企服务新平台，建立民营企业公益服务与维权热线电话0739-8999108，安排专（兼）职人员值守，详细记录热线咨询内容，限时协调解决问题及反馈解决结果，咨询、协调、处置情况均有台账记录；

②帮助与协调非公有制企业和非公有制经济人士依法维权，维权成功率100%；

③积极参与协调民营企业劳动关系，维护劳动者与用人单位双方权益，全年协调次数3次、涉及企业数3个与劳动者人数30余人协调成功率100%；

6、聚合“工商”力量，奋战“疫线”，同心“抗疫”

       ①工商联严格按照县委县政府疫情防控的统一部署要求，对机关内部的疫情防控站位高、要求严、措施实，同时强化对进出机关办公场地的外来人员的管理，测量体温详细登记，严防严控；

②10月25日—11月14日，隆回疫情形势严峻，实行全面社会管制，县工商联第一时间响应，主要领导带头，机关干部职工全员出动，冲在“疫线”，积极主动配合县委县政府及其他部门做好疫情防控工作；

③积极引导广大民营企业、基层与行业商会、异地隆回商会或就地参与所在社区、小区志愿服务（累计参与志愿服务人员300余人），或积极捐赠抗疫物资（累计捐赠抗疫爱心款与物资合计金额620余万元），出人出钱出力、尽职尽责尽心投身县疫情防控，为隆回成功抗疫贡献“工商”力量。

（三）履职效益情况

1、社会效益分析

①全县非公有制企业数量与新增就业人数逐年增加，增强了对非公有制企业与非公有制经济人士的影响力，促进了非公有制企业与经济发展，对县域经济社会发展、推进民生建设起到了显著效果；

②全年组织开展调研活动2次，县工商联提交的《构建亲清政商关系要把握的重点问题研究》报告获省委统战部三等奖；

③出席县及以上政治协商会议场次2次，两会召开前组织全县工商界委员开展提案调研，提交提案数量22件，提案采纳率100%，提案的社会反馈良好，促进了县民营经济与社会民生发展；

④全年组织开展对全县非公企业与经济人士的思想政治宣传与调研活动3场次，410人次参与宣传调研活动，促进非公经济代表人士健康成长；

⑤编辑、印刷、发放法制维权宣传册2000册、《支持民营企业政策手册》1000册，2022年7月，邀请县纪委、县税务局、县检察院的同志对与会的250余名非公经济人士进行了《民法典》进企业、民营企业税法宣讲及如何构建亲清政商关系等一系列讲座，12月县工商联联组织广大民营经济人士150余人集中开展了党的二十大教育培训，取得了良好的效果。民营企业维权热线电话知晓率、民营企业家政策知晓率、民营经济人士教育培训覆盖率达到100%；

⑥隆回县2022年原工商业者及遗孀共41人，统一按150元/月、1800元/年的标准落实生活补助政策，县工商联安排工作人员及时逐户逐人上门走访慰问、发放补助，得到了广大原工商业者及其家属的一致好评；

⑦2022年兴业小区集中安置点完成易地扶贫搬迁户441户，1706人，其中监测户21户，73人，安置小区共建房屋12座、43个单元。兴业小区的乡村振兴工作多次得到国家、省、市领导和相关部门的好评，驻村工作队被县委、县政府评为优秀乡村振兴驻村工作队，2023年4月，邵阳市易地扶贫搬迁集中安置点工作现场会在兴业小区召开；

⑧2022年度商会、会员企业、企业家等荣获了14项个人与集体荣誉称号：贵阳市湖南隆回商会荣获中华全国工商联颁发的全国“四好”商会荣誉称号，该商会秘书长罗文骅获颁湖南省异地商会优秀秘书长荣誉称号；辰河农业生态有限公司被湖南省科学技术厅认定为国家高新技术企业；龙回一都富硒茶业有限公司参加第十四届湖南茶叶博览会“茶祖神龙杯”名优茶评比、“潇湘杯”湖南名优茶评比分别荣获金奖；湖南和亚运动用品有限公司董事长谢银、湖南联运望云山新能源开发有限公司董事长邹联运、湖南华兴实业属发展有限公司、湖南和诚医药有限公司荣获邵阳市第一届产业兴邵突出贡献先进个人奖和先进集体奖；佳鼎木业有限公司联合党支部荣获中共邵阳市委非公有制经济和社会组织工作委员会“两新”标杆党组织；湖南鹏阳实业有限公司、隆回建鸿达置业有限公司、湖南军杰食品科技有限公司入围邵阳市民营企业30强榜；另外还涌现了一批以佛山市湖南隆回商会、湖南华兴实业发展有限公司为代表的助力疫情防控先进单位；

⑨2022年县工商联引导民营企业与非公经济人士积极参与乡村振兴、公益结对帮扶、慈善事业、爱心助学等公益民生事业，累计捐款1000余万元，疫情防控捐款捐物620余万元；

2、经济效益分析

①2022年度全县民营企业销售总额增加23亿元，增长率5.8%，在疫情防控的大环境下取得了极为难得的成绩；

②2022年，隆回县通过异地隆回商会协助老乡回家乡建设投资项目11个，引进投资资金13.85亿元；县工商联组织28个会员企业参加展览会、交易会8次，协助促成签约项目数28个、金额63.89亿元；

③万企兴万村，助力乡村振兴，已有60家企业（商会）参与82个村兴村实施项目73个，累计投入帮扶资金9亿余元，县工商联致力引导民营企业与非公经济人士积极参与县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴与县域经济发展，取得了较好效果。

3、可持续性发展分析

        ①隆回县目前登记注册乡镇（街道）商会25个、行业商会16个，共有会员3344名，其中企业会员992名，团体会员50个，个体会员2302名，11个基层商会、行业商会成立了党支部，加强了党对非公经济及其组织的领导；已注册成立异地隆回商会7个，进一步强化了工商联“引老乡回家乡”，投资隆回建设家乡的桥梁纽带作用，推动隆回经济持续发展；

        ②民营企业服务中心新平台的搭建为民企服务，民营企业公益服务与维权热线电话的开通，更能够贴近民营企业与非公有经济人士，倾听他们的心声，为他们纾困解难，优化隆回民营经济发展环境，提质加速发展隆回经济；

        ③ 全年为民营企业提供金融、技术、人才服务20余次，协助与引导民营企业引进人才，加强人才队伍建设，会员民营企业员工中大专及以上学历人才占比超过9%，人才与技术的储备，为民营企业可持续发展提供了内生动力基础；

（四）社会满意度情况

部门整体支出社会公众满意度调查：随机对社会公众进行问卷调查，发放调查问卷60份，收回有效调查问卷57份，统计表明，社会公众对县工商联年度各项工作的满意度评价分值介于90.54——95.35分之间，社会公众满意度评价综合分值为92.38分，评价良好。

   六、存在的主要问题

（一）预算执行方面

    1、预算调整率偏大：县工商联2022年结转结余总额5.51万元，支出预算数110.43万元，结转结余率5.00%，2022年年初预算110.43万元，年度调整预算26.61万元，预算调整率24.09%，预算调整率偏大，需要对年度工作计划与编制年度预算进行精细化管理；

 2、第二、三季度支付序时进度比率偏低：县工商联2022年一、二、三季度支付序时进度分别为26.27%、37.95%、61.01%，对照评价指标体系，第二、三季度支付序时进度比率明显偏低，不利于平衡履行年度工作计划、开展年度工作。

      （二）预算管理方面：  

1、存在决算报表基础数据信息和会计信息不一致现象：相关资料不完整，基础数据信息、会计信息与指标台帐数据不一致。

2、政府采购预算偏差较大：县工商联2022年政府采购决算数6.42万 元，政府采购预算数1.05万 元，政府采购执行率611.20%，年初制定工作计划时没有估计到成立民营企业服务中心，需采购办公用品，导致政府采购预算偏差较大；同时存在部分项目没有纳入与执行政府采购预算。

3、存在部分发票报账要素不齐、附件不全，审核把关不严现象4、存在专项补助资金发放延迟现象。

（三）国有资产管理方面：

存在帐表不一致现象：县工商联2022年年末财务帐固定资产净值18,717.38 元（原值62,953.00元，折旧44,235.62元），2022年度固定资产卡片明细帐净值合计17,855.74 元，差额861.64 元，帐表不一致。

（四） 职责履行方面：

1、县工商联机关财务工作由办公室兼任，财务业务不熟练，需要临时性请人帮忙处理财务记账工作；

2、机关部分办公室指示牌没有随人员变动等及时更换，不方便群众办事。

（五）绩效管理方面  

    1、绩效目标设定：绩效目标的设定调研、讨论不够充分，程序不够严谨；整体绩效目标设定不全面，绩效目标指标值可量化值比例不高，难以对全年工作及年度绩效评价形成纲领性指导与标准参考作用；指标体系中三级指标未根据部门性质、职能职责、工作实际进行细化设置与量化考核；对履职效益缺乏清晰深度认识，对效益指标的设定不清晰、不充分，未细化分解与赋权量化。预算目标设定缺乏可衡量性、可操作性。

    2、绩效管理的实施：绩效管理与日常工作有一定的关联结合，部门单位内部的管控措施、年度工作计划与绩效目标关联性不强；部门内部绩效管理的宣传引导工作没有得到具体落实，部门职工干部财政支出绩效管理整体意识不强。

    3、绩效自评与公开：绩效自评没有对照绩效目标体系开展，以定性描述为主，绩效指标的量化评价没有得到重视与突出，部门整体支出的效益没有得到量化彰显。

七、改进措施和有关建议

1、精细化部门预算管理工作，加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制部门预算，合理、平衡安排年度支付序时进度，严格控制年度资金结转结余率，进一步提高预算编制、执行与管理的科学性、严谨性；

2、强化机关内部管理，加强对财务人员的业务培训，提高财务管理业务能力，严格执行会计法规制度，加强会计基础工作，严格执行国家各级财政部门的相关规定和机关财务管理制度；

3、加强资金使用、审核审批和票据档案合规性管理，相关支出依据充足、流程合规、票据完整，财务人员应严格把关资金使用，加强财务支出管理与票据管理的合规性与规范性；            

4、合理编制政府采购预算，严格执行政府采购制度，应根据部门职能与履职情况将部门政府采购商品或服务的资金，完整、全面地反映在部门预算中，严格执行政府采购管理制度；

5、加强固定资产管理，每年应对固定资产进行盘点，精细化和经常化资产清查工作，确保固定资产账账相符、账实一致。

6、强化公仆与服务意识，强化监管责任，提倡建设学习型单位培养学习型干部，进一步提高干部队伍的政治素质、业务素质与管理能力；

7、以绩效结果为导向，提高绩效管理意识，加强绩效管理工作，鼓励与落实全员参与年度绩效目标制定与目标达成，及时有效地将部门绩效目标层层细化分解落实到岗到人，真抓实干完成绩效目标，及时开展年度绩效自评与信息公开，增强对绩效评价结果的运用。