目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县档案局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县档案局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

档案局系县直党政机关，属具行政职能参公单位，负责全县机关单位、乡镇档案管理、业务指导及档案执法监督等工作。内设办公室、业务股。本预算数据无下属二级单位预算。

二、单位基本情况

隆回县档案局编制人数为7人，实际人数8人，其中在职8人，离退休9人，单位未保留公务用车，无遗属补助人数，房屋面积2130平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围仅包括隆回县档案局机关。

（一）收入预算：2019年部门预算数130.7698万元，同比上年减少9.4万元,减少9.3%，原因是压减了机关事务运行经费。其中：公共财政拨款130.7698万元.

（二）支出预算：2019年部门预算数130.7698万元，同比上年减少9.4万元,减少9.3%，原因是压减了机关事务运行经费。其中：一般公共服务130.7698万元.

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出130.7698万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为87.7698万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为43万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：主要用于档案信息化扫描录入、全县各单位档案移交、过期财会档案鉴销销毁，村级建档和县综合档案馆馆藏档案保管保护。

 五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少0.2万元，主要原因是：严格控制接待支出。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县档案局运行经费财政的拨款预算16.67万元，比2018年执行数增加6.75万元，增长6.8%。

(二)政府采购情况

2019年隆回县档案局采购预算总额8.7万元。其中:政府采购办公设备预算5.7万元；政府采购展览服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值138.2万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备40.1万元，办公家具8万元，房屋2130平方米，价值90.1万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额130.7698万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)130.7698万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出87.7698万元、项目支出43万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。