目   录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县档案馆2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县档案馆部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

（一）隆回县档案馆的主要职责是:

1、负责接收按规定应移交进馆的县直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映隆回各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供县直改制企业档案寄存服务；负责接收县直单位现行文件。

2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委和县政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

4、负责推进县档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高县档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

5、承担县委办公室和上级交办的其他事项。

（二）隆回县档案馆内设机构：

1、办公室。2、保管利用部。（加挂“隆回县现行文件服务中心”牌子）。3、接收编研部。

2、部门预算单位构成。

隆回县档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县档案馆本级。

二、单位基本情况

隆回县档案馆编制人数6人，实际人数7人（其中，在职7人，离退休11人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2130平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括隆回县档案馆归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数120.80万元，同比上年增加34.16万元,增长39%，原因是：单位人数增加；其中：一般公共预算拨款120.80万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数120.80万元，同比上年增加34.16万元,增长39 %，原因是：单位人数增加；其中：一般公共服务120.8万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出120.8万元，其中，一般公共服务支出120.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为77.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为43万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出1.6万元，主要用于县档案馆馆藏档案保管保护办公费用等方面；维修（护）费支出3.8万元，主要用于档案保管保护设施设备维修维护等方面；专业材料费支出8.1元，主要用于档案修裱所需的专用材料费等方面；劳务费和委托务业费28.5万元主要用于档案信息化扫描录入等方面；其他支出1万元，主要用于全县各单位档案移交、过期财会档鉴定销毁等工作。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为1.06万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.06万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加0.06万元，主要原因是：晋升省二级档案馆等各项档案业务工作增加。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县档案馆的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.86万元，比2020年决算执行数减少47.71万元，减少75.05%。减少原因是2020年决算数含有专项经费支出，包括专用设备购置等，2021年预算数暂时没有此项资金。

(二)政府采购情况

2021年隆回县档案馆采购预算总额4.86万元。其中: 采购办公设备预算4.86万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值167.58万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款43万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额120.8万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)120.8万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出120.8万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

2020年本部门一般性支出预算数为15.86万元，其中办公费1.2万元，用于日常办公开支；水费0.2万元，用于日常办公用水；电费0.32万元，用于日常办公用电；差旅费2.5万元，用于日常工作出差等生活和交通费用；维修（护）费0.53万元，用于办公场所及办公设备日常维修维护等；培训费0.15万元，用于单位开展档案业务培训等；公务接待费1.06万元，拟接待上级领导9批次，人数70人；劳务费0.17万元，用于临聘人员搬运档案上架及破损档案修复等；工会经费0.75万元，福利费0.9万元；其他交通费用4.62万元，基层党建经费0.46万元。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件：2021年度隆回县档案馆部门预算公开表格