目录

第一部分 隆回县档案馆部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆回县档案馆部门概况

一、部门职责

（一）负责接收按规定应移交进馆的县直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映隆回各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供县直改制企业档案寄存服务；负责接收县直单位现行文件。

（二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕县委和县政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）负责推进县档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高县档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（五）承担县委办公室和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 隆回县档案馆内设机构包括：办公室、保管利用部（加挂“隆回县现行文件服务中心”牌子）、接收编研部。

（二）决算单位构成

隆回县档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县档案馆本级。

第二部分 2022年度部门决算表（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计982.59万元（其中：本年收入979.74万元，使用非财政拨款结余2.84万元）。与上年相比，增加793.52万元，增长419.70%，主要是因为新增档案馆新馆项目建设工程款。

2022年度支出总计982.59万元（其中：本年支出982.59万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加793.52万元，增长419.70%，主要是因为新增档案馆新馆项目建设工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计979.74万元，其中：财政拨款收入177.74万元，占18.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入802万元，占81.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计982.59万元，其中：基本支出182.59万元，占18.58%；项目支出800万元，占81.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计177.74万元，与上年相比，减少8.33万元,减少4.48%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出177.74万元，占本年支出合计的18.09%，与上年相比，财政拨款支出减少8.33万元，减少4.48%，主要是因为人员减少，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出177.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.35万元，占97.53%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康支出0.9万元，占0.5%；农林水支出3.5万元，占1.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为123.51万元，支出决算数为177.74万元，完成年初预算的143.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为123.51万元，支出决算为128.35万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政统筹追加预算。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政统筹追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出177.74万元，其中：

人员经费96.24万元，占基本支出的54.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.5万元，占基本支出的45.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是切实严格接待标准，减少公务接待支出。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是市县区档案业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出81.50万元，比上年决算数增加3.16万元，增长4.03%。增长的主要原因是维修费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开展0场会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0场培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额33.35万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出13.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、大力开展档案信息化工作，年内完成32万页的档案信息化扫描加工。

2、2022年底档案新馆已完成主体工程。

3、档案安全与保管保护。消除安全隐患，全面加固档案库房。对馆藏档案进行盘底，重点关注馆藏档案数量是否账物相符、排架次序是否准确，并逐卷逐盒仔细核对档案全宗号、目录号、案卷号等卷内信息与卷内目录齐全性和规范性，对核对中发现的问题逐一登记并修正。定期对库房进行全面的安全排查及卫生清理，轮换防虫杀菌药物，对重点档案以及破损、褪色档案进行修裱复制。

4、全年共接待查阅利用3660人次，查阅档案12519卷册。

5、扎实开展档案业务指导与接收，规范档案整理。

6、做好32个单位档案事业统计调查工作。

7、6.9国际档案日创新宣传《中华人民共和国档案法》，以手机报播报，总站电子显示屏滚动播放档案宣传标语，各乡镇、县直机关以电子屏幕宣传、张贴标语、微信传播等多种形式开展了档案日宣传活动。

8、扎实开展乡村振兴工作。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

第四部分 名词解释

 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

   其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

   基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

   津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

   奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

   绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

   机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

   职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

   其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

   其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

   水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

   邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

   差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

   维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

   培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

   劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

   工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

   福利费：反映单位按规定提取的福利费。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

   其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年隆回县档案馆部门决算公开表