一、部门职能职责和机构设置

隆回县道路运输管理所隶于隆回县交通运输管理局二级机构，副科级全额拨款事业单位，负责全县道路运输市场的客货运输、驾驶员培训、机动车维修、站场物流及其他道路运输业务的行政管理，目前全所共有在职干部职工93人，单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等共9个股室，下设全县24个乡镇交管中队。

二、单位基本情况

隆回县道路运输管理所单位编制人数为 45 人，实际人数 人，其中在职 93 人，离退休 9 人。小车编制数 1 台，实际 8台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 10000 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括隆回县道路运输管理所机关及乡镇交管中队等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1007.3万元，同比上年增加114.4万元,增长12.8%;其中，公共财政拨款830.3万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入12万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1007.3万元，同比上年增加114.4万元,增长 12.8 %;其中，其中，一般公共服务382.3万元，对个人和家庭补助49.1万元，工资福利575.9万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出830.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为820.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为10万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工本费支出10万元，主要用于全县客货运车辆的工本费支出。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 88.6万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 52万元、公务用车费 36.6 元（公务用车运行维护费 36.6 万元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数增加 18.7万元，主要原因是：按县政府要求各乡镇建交管中队，政府调剂车辆22台。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县道路运输管理所单位运行经费财政的拨款预算820.3万元，比2016年预算增加114.4万元，增长12.8%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县道路运输管理所单位采购预算总额15万元。其中:政府采购预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值230.1万元，其中：车辆8辆，价值8.9万元，其他通用设备30.9万元，办公家具4.8万元，房屋10000平方米，价值185.5万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入 0 万元，其中：XX基金收入 0 万元，XX基金收入 0万元。2017年本单位政府性基金预算支出 0 万元，主要用于XX、XX等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

隆回县2017年部门预算报表_[414003]隆回县道路运输管理局