目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县道路运输管理所2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度 隆回县道路运输管理所部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

1.贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作;

2.拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施;负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

3.负责管理全县道路旅客运输、货物运输、货运物流、道路运输辅助性业务如机动车维修、驾驶员培训业，并进行年度审验;负责机动车车辆技术管理。

4.负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

5.负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚;对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，保障道路运输安全、维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

6.负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

7.负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

8.负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作;负责道路运输行业节能减排工作。

9.会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。

10.承办县人民政府和县交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

根据以上职责，设置办公室、计划财务股、安全股、法制股、货运股、客运股、维修股、驾培股、运务股9个职能股室，1个运政执法大队，执法大队下设24个乡镇运管中队和1个机动中队。

二、单位基本情况

隆回县道路运输管理所编制人数55人，实际人数129人（其中，在职 117人，离退休12人），遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际27台，房屋面积10000平方米，固定资产988.83万元。

第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1726.54万元，比上年减少24.3%。总支出1923.28万元，比上年增加2%。收入减少的原因是2017年度财政拨了乡镇建站项目资金，2018年没有此项拨款了；另燃油转移支付款也减少了。支出减少的原因是乡镇建站开支减少。

（二）收入决算情况：2018年收入1726.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1562万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年减了554万元，减少的原因是2017年度财政拨了乡镇建站项目资金，2018年没有此项拨款了；另燃油转移支付款也减少了。

（三）支出决算情况：2018年支出1923.28万元，其中:一般公共服务1595万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。与2017年减少36万元。减少的原因是乡镇建站开支减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1562万元，比上年减少16.7%，一般公共预算财政拨款收入1562万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1562万元，比上年减少16.7%，一般公共预算财政拨款支出1595万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1562万元，比上年1876万元减少16.7%。财政拨款支出1855万元，比上年增加17.2%。

（二）2018年财政拨款收入1562万元。其中：一般公共预算拨款收入1562万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少314万元。减少的原因是2017年度财政拨了乡镇建站项目资金，。

（三）2018年财政拨款支出1855万元。基本支出：1595万元，其中：工资福利支出1118万元,商品和福利支出470万元,对个人和家庭补助支出7万元。项目支出： 260万元。与2017年增加272万元。增加的原因修建了金石桥运管中队站房以及2018年干部职工增加工资。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为150万元，决算数为144万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为142万元，决算数为141万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为142万元，决算数为141万元，公务车辆保有27辆），公务接待费预算数为8万元，决算数为3.35万元，公务接待45批420人次。

2018年“三公”经费决算比2017年增加33万元，其中车辆运行费比2017年增加46万元，增加的主要原因是政府无偿调拨的车辆老化，耗油量高，车况差修理费高；公务招待费比2017年减少13万元，减少的原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

决算数超预算数的单位说明原因一是职工工资调整，二是2017年政府无偿调拨的22台车车辆老化导致车辆运行费增加，三是修建金石桥运管中队站房建设。

七、政府性基金决算

隆回县道路运输管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县道路运输管理所机关（事业）运行经费财政拨款决算支出470.38万元，比2017年增加134.34万元，增加的原因是政府无偿调入22台执法车辆故增加了运行费用。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县道路运输管理所政府采购总额266万元，其中: 金石桥运管中队站房建设项目253万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值9888268.12元，其中：车辆27辆，价值4095956元，其他通用设备508350元，办公家具103650元，房屋10000平方米，价值5180312.12元。

隆回县道路运输管理所共有车辆27辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件：2018年度隆回县道路运输管理所部门决算公开表格