隆回县道路运输服务中心2021年部门预算公开目录及说明
目录 

部门概况  第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县道路运输服务中心2021年部门预算情况说明  第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释  第三部分
七、相关名称解释
附件  第四部分
2021年度隆回县道路运输服务中心部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
 
 

一、部门职能职责和机构设置
1、部门主要职能和机构设置
（1）贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。
（2）拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施;负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。
（3）负责管理全县道路旅客运输、货物运输、货运物流、道路运输辅助性业务如机动车维修、驾驶员培训业，并进行年度审验;负责机动车车辆技术管理。
（4）负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。
（5）负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚;对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，保障道路运输安全、维护道路运输有关各方当事人的合法权益。
（6）负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。
（7）负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。
（8）负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作;负责道路运输行业节能减排工作。
（9）会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。
（10）承办县人民政府和县交通运输局交办的其它工作。
目前全中心共有在职干部职工117人，单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等九个股室，下设25个乡镇运管中队。 2、部门预算单位构成。
隆回县道路运输服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县道路运输服务中心部门本级。
二、单位基本情况
隆回县道路运输服务中心编制人数55人，实际人数132人（其中，在职117人，离退休15人），遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际27台，房屋面积10000平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括隆回县道路运输服务中心归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1528.694万元，同比上年增加117.4757万元,增长8.3%，原因一是纳入预算管理的非税收入增加，二是上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款1256.694万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元，上级补助收入60万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1528.694万元，同比上年增加117.4757万元,增长8.3 %，原因是：工资调整导致人员经费增加，执法车辆老化使得车辆修理费及油耗等大幅增加。其中：一般公共服务388.35万元，对个人和家庭补助1.324万元，工资福利1139.02万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1468.694万元，其中，一般公共服务支出388.35万元，占26 %；对个人和家庭补助支出1.324万元，占0.1 %；工资福利1079.02万元，占73.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1458.694万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为10万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：车辆单证卡工本费支出10万元，主要用于全县客货运输车辆的单证卡等印刷费支出。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为125万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费120万元（公务用车运行维护费120万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少13万元，主要原因是：开源节流
六、其他有关情况说明 
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级、隆回县道路运输服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款378.35万元，比2020年决算执行数增加11.66万元，增长 3.2 %，主要原因是上级补助收入增加。
(二)政府采购情况
2021年隆回县道路运输服务中心采购预算总额49.25万元。其中: 隆回县道路运输服务中心货物采购预算36.25万元；隆回县道路运输服务中心服务采购预算13万元；隆回县道路运输服务中心工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值992.84万元，其中：共有车辆27辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车27辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1528.694万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1256.694万元、纳入预算管理的非税收入拨款212万元、其他收入60万元，按支出性质分：基本支出1518.694万元、项目支出10万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算3万元，拟召开15次会议，人数600人，内容为每月工作例会，安全生产会议等；培训费预算3万元，拟召开12培训，人数1000人，内容为全县客货车辆司机及乘务员法制安全等知识培训以及上级主管部门安全的各种业务学习，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出378.35万元：办公费18万元、印刷费7万元、水费3.2万元、电费6.2万元、邮电费2万元、、物业管理费15万元、差旅费45万元、维修(护)费2万元、租赁费18万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、其他交通费用23.4万元）。
七：相关名称解释
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县道路运输服务中心部门预算公开表格