目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县党史地方志研究室2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县党史地方志研究室部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表 

一、部门职能职责和机构设置

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市关于党史研究和地方志编修等有关方针、政策及规定。

2.收集、整理、研究隆回党史资料和隆回地方文献、隆回县情等有关资料；撰写党史专题，编纂出版隆回人民革命史和隆回党史正本等有关资料；组织有关专家编修《隆回县志》以及部门志、乡镇志和村志，努力做好“存史”工作。

3.协助和指导开展党史联络工作，发挥老干部的特殊作用，征集、编写老干部回忆录；搞好党史宣传教育，切实做好“资政育人”工作。

4.完成省、市主管部门交给的研究课题和资料征集工作。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置。县党史地方志工作办公室为正科级事业单位，设领导3名，其中主任1名，副主任2名，内设综合组，设正股级组长1名。实行参照公务员管理。

二、单位基本情况

县党史地方志研究室和县党史联络组共15人，其中县党史地方志研究室单位编制人数为6人，实际人数6人，其中在职4人，离退休2人，县党史联络组9人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数2人，办公用房面积90平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括党史地方志研究室单位机关及党史联络组。

（一）收入预算：2020年部门预算数77.63万元，同比上年增加4.57万元,增长6%，增加原因是干部职工工资福利增加。其中：公共财政拨款77.63万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数77.63万元，同比上年增加4.57万元,增长6 %，增加原因是干部职工工资福利支出增加。其中：一般公共服务77.63万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出77.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为44.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为33.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党史联络、资料征集支出6.4万元，主要用于党史联络及党史资料征集工作；年鉴15万元，主要用于年鉴资料印刷、审稿费等；党史人物研究2万元，主要用于各地调研和党史人物课题研究；地情资料网站2万元，主要用于网站资料更新和维护；地情资料收集工作经费2万元，主要用于收集县内外地情资料；上缴市统筹2万元，主要用于上缴市统筹；乡镇部门志编修经费4万元，主要用于乡镇部门志编修培训、下乡指导及资料印刷等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费3.3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少0.1万元，主要原因是：（1）认真贯彻中央八项规定省九项规定和市十条规定精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，从严控制公款消费；（2）出差和下乡继续坐客车和公交车；（3）招待方面坚持从严，能不接待的就不接待。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年党史地方志研究室运行经费财政的拨款预算7.52万元，比2019年执行数减少72.45万元，下降90.58 %。减少原因：一是专项经费压减20%的支出；二是财政拨款收入较上年减少；三是按照厉行节约政策，压缩一般性支出。

(二)政府采购情况

2020年党史地方志研究室采购预算总额9万元。其中:政府采购隆回年鉴印刷费预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值14.7万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备9.9万元，办公家具4.7万元，房屋0平方米，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款33.4万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款77.63万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 77.63万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元.按支出性质分：基本支出44.23万元、项目支出33.4万元。绩效目标为：组织编纂出版《隆回年鉴》2020卷，收集党史地方志资料，做好党史宣传和党史联络服务工作，完成县委县政府交办的其他任务。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

 （七）一般性支出情况：

 2020年商品服务支出预算7.518万元。其中：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.25万元、差旅费1.85万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.477万元、福利费0.567万元、其他交通费用2.94万元（用于发放车补）、基层党建经费0.309万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县党史地方志研究室2020年部门预算表格