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隆回县党史和地方志研究室2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县党史办2021年部门预算公开目录及说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县党史和地方志研究室2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县党史和地方志研究室部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1.部门主要职能职责和机构设置
职能职责:（1）研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。研究总结隆回深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。
（2）重视存史基础工作，组织力量收集、整理、研究隆回党史资料和隆回地方文献、隆回县情等有关资料，制定并组织实施全县党史和地方志工作的有关规划。
（3）组织力量编纂出版《中国共产党隆回历史》等党史基本著作和普及性党史书刊；组织力量编纂出版《隆回县志》《隆回年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和乡镇志、部门志、专业志及特色志等其他相关地情文献；组织力量编纂全县党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。
（4）运用党史和地方志工作成果，开展形式多样的党史和地方志宣传教育，发挥史志工作“资政、育人、教化”的社会。
（4）会同有关部门协助县委、县政府组织重大纪念活动。
（5）组织指导开展党史联络工作，发挥老干部的特殊作用，征集、编写老干部回忆录，负责县党史联络组日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。
（6）完成省、市主管部门交办的研究课题和资料征集工作。承办县委交办的其他事项。
机构设置:隆回县党史和地方志研究室核定全额拨款事业编制5名。设主任 1名，副主任1名，设综合部、业务部两个内设机构，正（副）股级领导职数2名。实行参照公务员管理。
2、部门预算单位构成。
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括县党史和地方志研究室以及县委党史联络组。
二、单位基本情况
县党史研究室和县党史联络组共16人，其中县党史研究室编制人数5人，实际人数7人（其中，在职5人，离退休2人），县党史联络组9人，遗属补助人数2人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积120平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括党史研究室归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数92.22万元，同比上年增加14.59万元,增长18%，原因是：2020年调入1人；其中：一般公共预算拨款92.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数92.22万元，同比上年增加14.59万元,增长18 %，原因是：2020年调入1人；其中：一般公共服务92.22万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出92.22万元，其中，一般公共服务支出92.22万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为58.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为33.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党史联络、资料征集6.4万元，主要用于党史联络及党史资料征集工作；年鉴15万元，主要用于年鉴资料编纂、印刷、出版费等；党史人物研究2万元，主要用于各地调研和党史人物课题研究；地情资料网站2万元，主要用于网站资料更新和维护；地情资料收集工作经费2万元，主要用于收集县内外地情资料；上缴市统筹2万元，主要用于上缴市统筹；乡镇部门志编修经费4万元，主要用于乡镇部门志编修培训、下乡指导及资料印刷等方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为2.26万元(基本支出安排0.5万元)，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.26万元，公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少1.04万元，主要原因是：（1）认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公款消费；（2）出差和下乡乘坐客车等公共交通工具；（3）公务招待方面坚持从严，严格遵守县文件标准。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.58万元，比2020年决算执行数减少41.06万元，下降81.08%。下降原因是2021年一部分机关运行经费预算在项目经费中。
(二)政府采购情况
2021年党史研究室采购预算总额16.8万元。其中: 电脑等货物采购预算3万元；年鉴印刷、编纂服务采购预算13.8万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值19.7万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款33.4万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额92.22万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)92.22万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出58.82万元、项目支出33.4万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门办公费预算0.5万元,主要用于保障单位正常办公需要；差旅费预算2.15万元，主要用于单位工作需要的出差、扶贫下乡和县里的中心工作等；其他交通费用预算3.72万元，用于本单位干部职工公务交通补贴的发放。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（ 一审： 二审： 三审： ）
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