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大水田乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告
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自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）部门基本情况
1、机构设置及人员情况
隆回县大水田乡人民政府设置6个内设机构，内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构：行政综合执法大队；4个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站和财政所。
隆回县大水田乡人民政府编制人数63人，实际人数53人，离退休13人，遗属补助人数3人。县配消防车1台，下辖村（居）委会10个。
2、部门主要职能职责
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；落实基层管党治党工作责任制；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，强化公共服务；加强综合治理，维护社会稳定；按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；完成县委、县政府交办的其它事项。
3、2023年的重点工作
（1）紧扣经济发展，经济活力持续增强，经济稳中有进，积极培育经营主体，大力发展特色农业。
（2）狠抓耕地保护，农业产业健康发展，抓好耕地保护，抓实种植产业。
（3）聚焦增收致富，乡村振兴取得实效，全力做好防返贫监测与帮扶管理工作，做好各项帮扶工作，不断壮大村级集体经济。
（4）加强基础建设，基础设施持续改善，交通出行更加便利，水利设施更有保障，教育条件更加完善。
（5）坚持以人为本，民生福祉不断改善，落实困难群众生活救助，提高为民服务效率，安全生产工作稳步推进，加强社会综合治理。
完成县委、县政府交办的其它事项。
4、绩效目标设定情况
（1）贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。
（2）妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（3）财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。
（4）贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
（二）部门整体支出情况
2023年度决算支出为1213.06万元,其中：基本支出935.71万元，项目支出为277.35万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2023年度决算数为935.71万元，其中：人员经费650.45万元，日常公用经费285.26万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目资金情况
2023年年度决算数为277.35万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）“三公”经费情况
1.因公出国（境）费用0万元；
2.公务接待费0万元；
3.公务用车购置及运行费5.65万元。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金支出3.00万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、加强农业经济组织建设。2、加强项目资金、村级财政资金、民生资金的监督管理，严防资金被挤占挪用，确保各项资金的安全和有效落实到项目到户。贯彻落实各项惠农政策，全面落实各项补贴工作，确保群众共享改革发展成果。3、社会保障体系不断完善。4、收支两条线管理，无乱收滥罚，坐收坐支现象。5、抓好教育、医疗、卫生和综合治理工作，打造市“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。
七、存在的问题
1、近些年来，县对街道（乡镇）这实行了新的财政体制，对街道（乡镇）的财政投入越来越大，但各项公共事业等工作开支日益增大，而公用经费有限，财政非常困难，保工资保运转的资金压力较大。
2、街道（乡镇）无其他收入来源，基本依靠县财政拨款。
3、各种突发工作增多，却无经费解决。
八、改进措施及有关建议
1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。
2、县财政应加大对乡镇（街道）财力投入，应保尽保。
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