目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县大水田乡中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县大水田乡中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

（一）内设机构设置。隆回县大水田乡中心学校内设机构包括：大水田乡中心学校本级、木瓜山小学（含白马山教学点、广坪教学点、白凼教学点、香溪教学点、和平教学点、苗竹教学点）及大水田中学、大水田乡中心小学。

（二）决算单位构成。隆回县大水田乡中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：大水田乡中心学校本级、大水田中学、大水田乡中心小学、木瓜山小学4个预算单位。

二、单位基本情况

大水田乡中心学校编制人数79人，实际人数111人（其中，在职74人，离退休37人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积4370平方米，固定资产1042.8万元。

  第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县大水田乡中心学校本级及隆回县大水田中学、隆回县大水田中心小学、隆回县大水田乡木瓜山小学等直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入914.8万元，比上年减少8.99%。总支出914.8万元，比上年减少8.99%。减少的主要原因是木瓜山小学隔年招生，学生人数减小。

（二）收入决算情况：2018年收入914.8万元，其中：一般公共预算拨款收入914.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年减15万元。本年无政府性基金项目实施。

（三）支出决算情况：2018年支出914.8万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育914.8万元，比2017年减少90.4万元。本年度人员减少及政府性基金项目完工导致支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入914.8万元，比上年减少8.99%，一般公共预算财政拨款收入914.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出914.8万元，比上年减少8.99%，一般公共预算财政拨款支出914.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入914.8万元，比上年减少8.99%。财政拨款支出914.8万元，比上年减少8.99%。

（二）2018年财政拨款收入914.8万元。其中：一般公共预算拨款收入914.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万，比2017年减少90.4万元。本年度人员减少及政府性基金项目完工导致支出减少。

（三）2018年财政拨款支出914.8万元。基本支出：914.8万元，其中：工资福利支出639.21万元,商品和福利支出73.6万元,对个人和家庭补助支出201.99万元，项目支出：0万元，比2017年减少90.4万元。本年度人员减少及政府性基金项目完工导致支出减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为3.6万元，决算数为0万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3.6万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少5.53万元，本单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县大水田乡中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出73.6万元，与2017年减少89.83万元。减少的原因是人员减少所致。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县大水田乡部门政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1042.8元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备60.73元，办公家具21.87元，房屋4370平方米，价值569.7万元。

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分   附件

附件：2018年大水田乡中心学校部门决算