目 录 

     第一部分 部门概况

     一、部门职能职责和机构设置

     二、单位基本情况

     第二部分 隆回县台办2018年部门决算情况说明

     三、部门决算收支概况及增减变化情况

   （一）2018年度收入支出决算总体情况

   （二）收入决算情况

   （三）支出决算情况

     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

     五、一般公共预算拨款概况

  （一）2018年度财政拨款总体情况

  （二）2018年财政拨款收入

  （三）2018年财政拨款支出

     六、“三公”经费决算情况

     七、政府性基金决算

     八、其他有关情况说明

  （一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

 （二）政府采购情况

 （三）国有资产占有使用情况

 （四）预算绩效情况

     第三部分 名词解释

     第四部分  附件

     2018年度隆回县台办部门决算公开表格

     一、收入支出决算表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县台办主要负责宣传贯彻执行党的对台方针政策，负责指导、检查、协调、管理全县一切涉台事务，完成县委、县政府交办的其他工作。2017年升格为正科级单位。主管单位为县委统战部。本单位无下属二级机构。

二、单位基本情况

 隆回县台办编制人数3人，实际人数5人（其中在职3人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积30平方米，固定资产4.7万元。

第二部分

部门决算情况说明

 三、部门决算收支概况及增减变化情况

 2018年部门决算编报范围包括隆回县台办机关

（一）2018年度收入支出决算总体情况

 2018年总收入68.46万元，比上年减少7.7%。总支出55.75万元，年末结转12.72万元，比上年减少8.89%。

（二）收入决算情况：2018年收入68.46万元，其中：一般公共预算拨款收入55.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元,上年结余12.61万元。与2017年减少4.66万元。减少原因是2017年追加了人员经费支出。

（三）支出决算情况：2018年支出55.75万元，其中:一般公共服务55.75万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元,与2017年减少5.44万元。减少原因是严控支出。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入68.46万元，比上年减少7.7%，一般公共预算财政拨款收入55.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转12.61万元。财政拨款总支出55.75万元，比上年减少8.89%，一般公共预算财政拨款支出55.75万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末结转12.72万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入55.85万元，比上年减少7.7%。财政拨款支出55.75万元，比上年减少8.89%。

（二）2018年财政拨款收入55.85万元。其中：一般公共预算拨款收入55.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年减少4.66万元。减少原因是财政拨款收入减少。

（三）2018年财政拨款支出55.75万元。基本支出： 30.63万元，其中：工资福利支出18.77万元,商品和福利支出5.61万元,对个人和家庭补助支出6.25万元。项目支出： 25.12万元，与2017年增加22.05万元。增加原因台联换届追加财政专项经费。

六、“三公”经费决算情况  

2018年“三公”经费预算数为1.76万元，决算数为1.75万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为1.76万元，决算数为1.75万元，公务接待20批170人次。

“三公”经费增加变化情况说明

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.84万元，隆回县对台办按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：隆回县对台办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况 

2018年隆回县对台办部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出5.61万元，比2017年决算减少14.08万元，减少原因隆回县对台办按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约,严控经费支出。

(二)政府采购情况 

2018年隆回县对台办政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值47005元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备33120元，办公家具13885元，房屋30平方米，价值0元。

无公车和大型设备：  隆回县对台办部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

第三部分

名词解释

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分

  附件

附件：2018年度隆回县台办部门决算公开表格