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隆回县妇幼保健院2015年部门预算表和2014年部门决算表及说明
文件名称: 隆回县妇幼保健院2015年部门预算表和2014年部门决算表及说明
索引号: 4305240029/2015-00016  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县卫生局
发文日期: 2015-09-14 公开形式:
生效日期 : 2015-09-11 有效期: 长期公开

一、部门职能职责:

隆回县妇幼保健院是一所集临床医疗、健康保健预防、科研教学指导、基层妇幼培训于一体的二级甲等妇幼保健机构。属于全额拨款卫生事业单位,主要职能是承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病筛查防治工作,并负责乡镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作。

二、单位基本情况

妇幼保健院编制人数为121人,实际人数249人,其中在职 122人,妇女儿童医院8人,借调12人,临时合同工 80人,离退休人员27人。小车编制数1台,实际 4台。房屋面积 10253.09平方米。

三、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括本院事业经营收入预算和支出预算及专项预算。

(一)收入预算,2015年年初预算数3654.7372万元,其中,公共财政拨款562.5697万元,专项资金拨款14万元,本院事业单位经营服务性收入3078.1675万元。

(二)支出预算,2015年年初预算数3654.7372万元,其中,一般公共服务支出3640.7372万元,专项支出14万元。一般公共服务支出中:工资福利支出2062.4344万元,商品和服务支出1033.1093万元,对个人和家庭的补助104.7万元,其他资本性支出400.5701万元,其他支出39.9234万元。

四、公共财政拨款支出预算

2015年我单位公共财政拨款安排支出576.5697万元。

(一)基本支出:2015年年初财政公共预算数为562.5697万元,用于基本工资、职工福利、津贴补贴、社会保障等人员经费及日常公用经费。

(二)项目支出:2015年年初预算数为14万元,用于县、乡镇、村儿保和妇保医生的会议、业务培训等所需经费支出。

附件二
隆回县妇幼保健院2015年部门预算收支总表
单位:元
本年预算 本年预算
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后)5625697一、基本支出5625697
二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出4959092
行政性收费收入 一般商品服务支出143105
罚没收入 对个人和家庭的补助523500
专项收入二、项目支出140000
国有资产有偿使用收入 工资福利支出
其他纳入预算管理的非税收入 对个人和家庭的补助
三、专项资金拨款140000 专项商品和服务支出140000
上级专项资金 债务利息支出
本级专项资金140000 债务还本支出
四、政府性基金收入拨款 基本建设支出
五、财政专户管理的非税收入拨款 其他资本性支出
事业性收费收入 其他支出
其他收入三、事业单位经营服务支出30781675
六、事业单位经营服务性收入30781675四、对附属单位补助支出
七、其他收入五、上缴上级支出
八、上级补助收入 本年支出合计36547372
九、附属单位上缴收入
本年收入合计36547372六、年末结转和结余0
十、年初结转和结余0
收入合计36547372 支出总计36547372
院长:魏海滨制表人:袁明钧 制表时间:2015年9月9日

附件三
隆回县妇幼保健院2014年部门决算收支总表
单位:元
本年决算 本年决算
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后)5038728一、基本支出5038728
二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出4372123
行政性收费收入 一般商品服务支出143105
罚没收入 对个人和家庭的补助523500
专项收入二、项目支出4510000
国有资产有偿使用收入 工资福利支出
其他纳入预算管理的非税收入 对个人和家庭的补助4510000
三、专项资金拨款4510000  专项商品和服务支出
上级专项资金4510000 债务利息支出
本级专项资金 债务还本支出
四、政府性基金收入拨款  基本建设支出
五、财政专户管理的非税收入拨款  其他资本性支出
事业性收费收入  其他支出
其他收入三、事业单位经营服务支出21910959
六、事业单位经营服务性收入32039867四、对附属单位补助支出
七、其他收入五、上缴上级支出
八、上级补助收入 本年支出合计31459687
九、附属单位上缴收入
本年收入合计41588595六、年末结转和结余10896574
十、年初结转和结余767666
收入合计42356261支出总计42356261

附件四
隆回县妇幼保健院2015年财政支出预算表
(按功能分类)单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计5,765,697.00 5,625,697.00 140,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出57656975625697140000
21004 公共卫生57656975625697140000
2100401 疾病预防控制机构
2100402 卫生监督机构
2100403 妇幼保健机构57656975625697140000
2100404 精神卫生机构
2100405 应急救治机构
2100406 采供血机构
2100407 其他专业公共卫生机构
2100408 基本公共卫生服务
2100409 重大公共卫生专项
2100410 突发公共卫生事件应急处理
2100499 其他公共卫生支出

附件五
隆回县妇幼保健院2014年财政支出决算表
(按功能分类)单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计9,548,728.005,038,728.004,510,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出954872850387284510000
21004 公共卫生954872850387284510000
2100401 疾病预防控制机构
2100402 卫生监督机构
2100403 妇幼保健机构954872850387284510000
2100404 精神卫生机构
2100405 应急救治机构
2100406 采供血机构
2100407 其他专业公共卫生机构
2100408 基本公共卫生服务
2100409 重大公共卫生专项
2100410 突发公共卫生事件应急处理
2100499 其他公共卫生支出

附件六
隆回县妇幼保健院2015年“三公”经费预算表
单位:元
项目2015年预算数
合计465000
因公出国(境)支出
公务用车购置支出15000
公务用车运行维护支出230000
公务接待支出220000

附件七
隆回县妇幼保健院2014年“三公”经费决算表
单位:元
项目2014年决算数
合计500488
因公出国(境)支出0
公务用车购置支出15927
公务用车运行维护支出247618
公务接待支出236943
院长:魏海滨制表人:袁明钧 时间:2015年9月9日

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